FISCAL – Erro GIA – O somatório das colunas Base de Cálculo, Isentas ou Não Tributadas, Outras e Ajustes/Excluídas

Versão 10.008.006

Ao importar o arquivo GIA RS para o validador e o sistema apresentar a seguinte mensagem de erro:

“O somatório das colunas Base de Cálculo, Isentas ou Não Tributadas, Outras e Ajustes/Excluídas (para o somatório dos valores com códigos 1 e 2 menos o valor com código 4 no Anexo V.C), deve ser menor até 20% ou maior até 20% do que o Valor Contábil no Anexo V para este CFOP”

CAUSA

O erro acontece devido as informações adicionais da apuração não conterem código de ajuste e descrição complementar nos registros do CFOP.

SOLUÇÃO

1. Gere as informações adicionais da apuração, para isso acesse:
   Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI (rotina 6063).
   Informe a data inicial e final do período e a filial.
   Clique no botão “Info. Adicionais da Apuração”.
   Em seguida clique no botão “Gerar Inf. Adicionais da Apuração”.
2. Configure os códigos de ajuste dos CFOPs.
   Clique no ícone do lápis para editar o CFOP.
   Informe o código de ajuste e a descrição complementar.
3. Após gere novamente o arquivo SPED – EFD ICMS/IPI e importe para o validador.