Olá! 

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.  

Manter seu sistema atualizado garante evolução fiscal, devido as legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de performance, consistências e segurança. 

Para conferir se você está com essa versão do sistema em uso visualizar no rodapé do sistema se consta o número 10.008.006.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias efetuados: 

GERAL 

Ajuste na impressão – Realizado ajuste no processo de impressão de informações de venda dos módulos Balcão, Máquinas e Oficina de itens bloqueados ou desaprovados.  
Módulo Balcão:  

• Orçamento: Quando realizada a configuração na rotina Parâmetros (2642) marcando a flag “Impedir a impressão de orçamentos bloqueados”, ao realizar a impressão de um orçamento bloqueado será apresentada a mensagem: “Orçamento desaprovado/bloqueado não pode ser impresso”. Caso não configurado o mesmo será impresso normalmente. 
• Pedido e Ordem de Compra: Quando estiver bloqueado na capa não será possível realizar a impressão, caso o bloqueio seja a nível de item, será efetuada a impressão, porém o item bloqueado/desaprovado não será considerado. 

Módulo Oficina e Auto Center: 

• Ao realizar a impressão de Orçamento (rotina 2289) e Ordens de Serviço (rotinas 2292/3064) com itens desaprovados ou bloqueados não serão listados nessas condições. 

Módulo Máquinas: 

• Ao realizar a impressão de Orçamentos (rotina 3504) e Pedidos (rotina 3510) com item bloqueado será apresentada a mensagem de validação “Orçamento/ Pedido bloqueado/desaprovado não pode ser impresso”.  [319626]. 

Ajustes nas rotinas 1057 e 3231 – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Realizado ajuste para que seja possível contabilizar uma NF que já está faturada, e que não seja possível descontabilizar a NF que também já esteja faturada, na rotina Fatura/Nota Fiscal (1123).  

Módulo Financeiro > Faturamentos > Faturamento > Por Período (rotina 3231): Incluído no relatório da geração do faturamento a informação das notas que não foram incluídas no faturamento, por estarem descontabilizadas. [320024]. 

Ajuste na precisão do atributo – Realizado ajuste na precisão do campo “% Redução da base” para o cálculo de imposto com a utilização de 4 casas decimais.[319804]. 

MÓDULO BALCÃO 

Ajuste na tarefa de bloqueio – Orçamento (rotina 1077): Realizado ajuste no processo de geração de bloqueio de margem por item para não atribuir o mesmo item duas vezes a coleção de análise na formação da lista para desbloqueio. [320021]; 

Ajuste no controle de navegação – Orçamento (rotina 1077): Realizado ajuste para controle de navegação quando o usuário realiza navegações em mais de uma janela no mesmo orçamento. Dessa forma, quando o orçamento estiver com status Pronto, caso o último passo for diferente do atual será redirecionado ao wizard posterior.  [320018];

Botão “Importar” – Principal > Orçamento (rotina 1077): Realizado ajuste no botão “Importar”, para que ao importar uma lista de itens, os mesmos sejam apresentados corretamente. 
Para poder importar, os itens devem seguir as seguintes regras: 

• Estar ativo; 
• Ser mercadoria; 
• Seu tipo não pode ser Ativo imobilizado; 
• Não pode ser kit; 
• Tem que ter controle de estoque normal [319432]; 

Alteração campos Peso Bruto e Peso Líquido – Possuímos no sistema a possibilidade de alteração de valores do peso bruto e líquido na fatura do balcão. Para realizar esse processo, deve-se acessar: Módulo Balcão > Principal > Faturas (rotina 2777) > clicar no ícone do lápis > aba “transporte” e clicar no ícone do lápis > aba “dados” > campos “Peso Bruto” e “Peso Líquido”. É importante ressaltar que, para situações que possam interferir no preço final, a edição da transportadora deve ser feita somente no pedido. [318980]; 

Ajuste na rotina 2778 – Processamentos > Unificar Faturas > Unificação de faturas do balcão (rotina 2778): Realizado ajuste no processo de unificação de faturas para que o endereço informado no primeiro passo do Wizard seja gravado na hora de gerar a nova fatura. [320435].

MÓDULO COMISSÃO 

Atribuir % Comissão a N Regras – Desenvolvido botão Atribuir % Comissão a N Regras, onde é possível definir a porcentagem de comissão para um funcionário para mais de uma regra do respectivo evento. Através dessa funcionalidade, pode-se informar o funcionário, informar a % de comissão direta e/ou % de comissão indireta, e selecionar as regras para as quais vão valer as % de comissão configuradas, dessa forma, configurando para um funcionário as porcentagens para mais de uma regra de uma só vez. Esse botão está localizado em Comissão > Cadastros > Tabelas de Comissão para Funcionários (99036) > botão Eventos > botão Regras. [316454]. 

MÓDULO COMPRAS 

Vínculo CT-e com notas de transferência – Notas fiscais > CTC > Lançamento de CTC (rotina 1116): Realizado ajuste para que ao importar um XML de CT-e referente a notas de transferência, seja realizado o vínculo automático na nota fiscal lançada na filial de destino, pois o custo do frete deve ser agregado na filial de destino. [320029];

Ajuste na notificação da importação da lista – Importação de Listas da Fábrica/Fornecedor (rotina 2941): Realizado ajuste para que ao finalizar a importação da lista, a notificação seja gerada corretamente. [320040].

MÓDULO CONTABILIDADE 

Relatório de Consistência – Consistência de adiantamentos (rotina 1707): Efetuada correção no relatório de consistência para que sejam demonstrados apenas os adiantamentos inconsistentes (financeiro x contábil). [320017]. 

MÓDULO ESTOQUE 

Nova opção de Frete – Políticas de Preço (rotina 1016): Disponibilizado no campo Tipo de Cobrança de Frete a opção “Padrão Sem Frete”, dessa forma ao utilizar a política de preço configurada, por padrão será exibido no campo Pagamento do Frete como “Sem Frete”.  [320078];

Ajuste na impressão de inventário – Emissão de inventário (rotina 1061): Realizado ajuste no processo de geração de dados para emissão de inventário, de modo que os itens de controle Normal, Lote e Individual sejam incluídos na impressão.  [320357]; 

Cancelar pedido de transferência – Transferência entre filiais > Pedidos > Pedidos de Transferência (rotina 2562): Realizado ajuste para que seja possível efetuar o cancelamento de pedidos de transferência em empresas que não utilizam o processo de requisição. [319978]; 

Inclusão de LOG – Políticas de Prazo (rotina 1011): Incluído logs de Inclusão, Exclusão e Alteração das políticas de prazo. A consulta de Logs pode ser feita em Consulta de Logs (rotina 99009) e pode ser pesquisado diretamente pelo campo Nro. rotina. [319977].

MÓDULO FINANCEIRO

Alteração de campo – Lista de Títulos (rotina 7093): Inserida a opção de alterar a data de vencimento de títulos com tipo “Pagamentos”, na aba Dados Gerais > campo “Data Vencto”.  [319802];

E-mail com todos os títulos do cliente – Cobrança > Envio de títulos por e-mail (rotina 1598): É possível enviar um único e-mail com todos os títulos do cliente. [317449]. 

MÓDULO FISCAL 

Exclusão de valores nas observações fiscais – Cadastrar > Consulta de observações fiscais da NF (EFD: Registro C195) (rotina 1369) – Realizada a inclusão do botão “Excluir”, clicando no botão “Valores da Observação” e no ícone da Lupa nos registros de valores de observações fiscais da NF, possibilitando assim, a exclusão de um produto nos valores da observação sem precisar excluir a observação toda. [319411]. 

Ajuste no campo Indicador IE – Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Realizado ajuste no carregamento do Indicador IE ao gerar um pedido através de um orçamento no módulo Balcão para que na emissão da nota, no final do processo, o mesmo seja apresentado como Não contribuinte. [320175];

Correção da disponibilidade de flag – Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI (rotina 6063) – Realizada correção na marcação da flag “Bloco K – Controle da produção e do estoque” para que a mesma esteja habilitada para marcação sempre que o usuário tiver permissão de acesso a rotina. [319223]; 

Alteração de CST – Processamentos > Alteração CST de PIS e COFINS (rotina 2933) – Realizado ajuste para que a rotina somente altere as notas, já lançadas, com CST’s de movimento de crédito de PIS/COFINS, desta forma as notas que não houveram movimentação de valores de crédito de PIS e COFINS não serão alterados os CST’s. [319234]; 

Chave de Acesso – Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais – (rotina 1057): Realizado ajuste para que seja incluído na observação da NF-e a chave de acesso da Nota Fiscal origem que será devolvida ao gerar nota de devolução. [319679]; 

Ajuste tags – Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (1057): Ajustada montagem do XML de NFS-e para clientes do exterior, para o município de Dracena/SP. As tags <TomaCNPJ>, <TomaCPF> e <TomaCEP> precisam ficar como 99999999999999, 99999999999 e 99999999, respectivamente. [320005]; 

Envio NFS-e – Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (1057): Ajustado envio da NFS-e para a prefeitura de Votuporanga/SP, para enviar o CEP do município do Local de Prestação do Serviço. Esse CEP deve estar previamente cadastrado na rotina CEP (6039), precisando também ter seu cadastro genérico (final 000). Além do CEP, o código da cidade de incidência/ prestação do serviço deve estar cadastrado no mesmo registro para fazer a vinculação do mesmo, para ser apresentado no XML. [320293]. 

MÓDULO MÁQUINAS 

Informações tipo de contribuinte – Vendas > Orçamento (rotina 3501) e Consulta de Pedido (rotina 3510), na aba: Cliente, é possível consultar o tipo de contribuinte estadual e federal do cliente [319780]; 

Ajuste na coluna Dias em est. – Relatórios > Itens individuais com estoque (rotina 1702): Realizado ajuste no modelo 1 para que ao gerar o relatório seja apresentado na coluna “Dias em est.” o número total de dias que o item está em estoque. [316581]; 

Ajuste no relatório – Relatórios > Itens individuais com estoque (rotina 1702): Realizado ajuste para que os dias em estoque considerem a data base informada ao gerar o relatório. [320229].

MÓDULO OFICINA 

Migração do relatório – Movimentações de Veículo (rotina 2688): Migrado relatório de movimentação de veículos e adicionado no relatório nos formatos PDF e CSV a informação de Total.  [309548]; 

Política de Prazo – Ordens de serviço > Lista de Ordens de Serviço (rotina 2292): Realizado ajuste para que o erro não ocorra ao alterar a política de prazo de uma OS. [320097]. 

MÓDULO RENTAL 

Ajustes na inserção de um produto – Principal > Contrato de Rental (1514): Realizado ajuste na inserção de um produto no contrato do rental, para que seja possível incluir um produto que já teve seu contrato encerrado em um novo contrato.  [320189].