Olá! 

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.  

Manter seu sistema atualizado garante evolução fiscal, devido as legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de performance, consistências e segurança.  

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias efetuados: 

GERAL 

PIS e COFINS retido – Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço (2292)/Balcão > Principal > Pedido > Consulta de Pedidos (1079): Realizado ajuste para calcular corretamente PIS e COFINS retido, para Tipo de Contribuinte Federal Produtor Rural quando for Pessoa Jurídica. [318655]; 

Ajuste na informação de boleto – Realizado ajuste na geração de boletos para que caso o Febraban do convênio seja 422 (Super Safra), ao invés de ‘Sacador/Avalista’ no boleto seja impresso ‘Beneficiário Final’ conforme layout. [317124]; 

Inserção do botão de Importar nos orçamentos – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento > Lista de Orçamentos (rotina 2289): 

Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077): 
Implementado um mecanismo de importação de itens facilitando a inserção de diversos produtos de uma listagem sem a necessidade de digitá-los manualmente.  
Dessa forma disponibilizado o botão Importar nos orçamentos dos módulos Oficina e Balcão. 
A importação da lista possui o seguinte formato, sendo o código do produto na primeira coluna, o separador (;) e a quantidade na segunda coluna.  
Importante ressaltar que os botões possuem chave de permissão configuradas através da rotina: 
Perfil de usuários (2757) > módulos Balcão / Oficina > rotina 1077 / 2289 > Itens do orçamento / Peças do orçamento > marcando a opção Importar. [308925]. 

Criação de processo de importação do arquivo de recall – Disponibilizado no ERP o processo onde a partir do qual seja possível importar ou cadastrar um arquivo da fábrica (formato CSV) com informações de veículos que fazem parte do programa de melhoria contínua (recall). 
Para realizar o cadastro de campanhas de recall deve-se acessar: Módulo Oficina > Cadastros > Veículo > Lista de Campanhas de Recall (rotina 3075).  
Após incluir as campanhas de recall o usuário poderá através do botão Recall na rotina Lista de Veículos de Cliente (2003) verificar se o veículo possui vínculo. Caso o mesmo possua um recall vigente vinculado, ou seja, com data de expiração maior ou igual a data atual, ao abrir um Orçamento (rotina 2289) ou uma Ordem de Serviço (rotina 2292) utilizando o veículo será apresentada a mensagem:  
“Campanha de recall em vigência cadastrada para esse veículo”.  
Esta mensagem é informativa, não impedindo a sequência da abertura do Orçamento ou Ordem de Serviço.  
Para acesso a rotina Lista de Campanhas de Recalls (3075) existe o controle de permissão, configurável através de: Módulo Configurações > Cadastros > Perfil > Perfil de usuários (rotina 2757) > módulo Oficina > rotina 3075 > Lista de Campanhas de Recall (3075) 
Para acesso ao botão Recall na rotina Lista de Veículos de Cliente (2003) também existe o controle de permissão configurável através de: Módulo Configurações > Cadastros > Perfil > Perfil de usuários (rotina 2757) > módulo Oficina > rotina 2003 > marcar a flag “Recall”. [316162]. 

MÓDULO BALCÃO 

Carregamento das informações – Processamentos > Unificar Faturas > Unificação de faturas do balcão (2778): Ajustada validação para carregamento das informações do cliente, ao inserir o código do cliente e utilizar a tecla ‘Enter’, no wizard 1 Filtros. Ajustado também o carregamento correto das faturas, no wizard 2 Faturas, e alterado para que as informações fiquem salvas como padrão, caso seja retornado para o wizard 1. [318584]; 

Preço de venda/ contranota – Principal > Consulta de Pedidos (1079)/ Consulta de Ordem de Compra (1080): Ajustado cálculo do preço de venda, na consulta e inserção/ alocação de itens, para considerar a informação/ flag de contranota. [318529];

Campos de código opcional – Consulta de Pedidos (rotina 1079) > Orçamento (rotina 1077): Disponibilizados os campos “opcional 1” e “opcional 2”, para que seja possível efetuar a pesquisa do item a ser alocado a partir dos códigos opcionais definidos na rotina de Cadastro de Produtos (1068). [316193]; 

Ajuste bloqueio de margem – Principal > Orçamento (1077): Corrigida geração de bloqueio de margem por capa/ por orçamento, para que gere corretamente o bloqueio no wizard 3 Bloqueios. Ajustada verificação de margem mantida no Pedido (1079) e Ordem de Compra (1080), quando configurado como ‘Não bloquear se mantida a margem do orçamento’, em Parâmetros por Filial (2756), onde o bloqueio será gerado porém e em seguida Cancelado. Na auditoria dos bloqueios de margem, incluída informação da forma de análise, sendo Abaixo Valor Politica ou Margem Mínima, em Auditoria de Bloqueios (3100). [319296].

MÓDULO COMISSÃO 

Relatório CSV – Para gerar o relatório de comissão por níveis em formato CSV, deve-se acessar Relatórios > Relatório de comissão por níveis (3027), informar os filtros desejados e selecionar a flag Gerar relatório CSV, dessa forma será gerado o relatório em CSV da mesma forma que o relatório em PDF.  

Observação: Como o relatório se baseia em níveis, a criação de fórmulas no arquivo CSV pode ser prejudicada quando utilizado mais de um nível. [315543]. 

MÓDULO COMPRAS 

Coluna de marca do produto – Solicitação de compra (rotina 2679): Disponibilização da coluna “produto marca”, para que seja exibida a marca cadastrada na rotina de Cadastro de Produtos – 1068, esta informação pode ser visualizada ao acessar uma solicitação de compra pela lupa ou ícone do lápis. [318635]; 

Ajuste no bloqueio – Lançamento de Notas Fiscais (rotina 1020): Condicionado o bloqueio “Não pode ter IPI sem ter valor de mercadorias”., para ocorrer apenas quando o lançamento for diferente de tipo Docto especial: Complementar ou complementar de IPI. [318760];

Remoção de informação no filtro – Painel de Demandas (rotina 2634): Realizado ajuste no filtro de “Funcionário” para que não venha a informação pré-definida do usuário logado. [319273]. 

MÓDULO CONTABILIDADE 

Filtros de contas – Lista de Planos de Contas (rotina 7161): Realizado ajuste para que seja possível filtrar corretamente as contas. 
Para realizar o processo, a partir da rotina 7161, deve-se selecionar o plano de contas desejado através do ícone do lápis > aba “contas contábeis” > ícone + > lupa do campo “item”, e informar o objeto de pesquisa, seja por descrição, sintética ou número do item. [318396];

Descrição Conta débito – Contabilizações > Contabilização de NFs > Tabela de contabilização mensal (1070): Ajustada a descrição da Conta débito, para que seja apresentada corretamente, ao inserir manualmente o código da conta, quando estiver selecionada a opção SemDominio = 00 no campo Domínio debito. [318904]. 

MÓDULO CRM 

Inclusão de mensagem – Cadastros > Contas > Clientes (rotina 7034): Incluída validação para que não seja possível cadastrar Pessoa Jurídica inserindo CPF. Mensagem: “Erro! Não é possível inserir um CPF para pessoas jurídicas”.  [318061]. 

MÓDULO EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 

Mensagem Período Contábil Fechado – Contratos > Consulta de contratos (1474): Incluída mensagem de erro informando ao usuário que o período contábil está fechado, quando for contabilizado ou descontabilizado um contrato, em que sua data de lançamento estiver nesse período. O período fechado pode ser verificado em Contabilidade > Principal > Períodos Contábeis > Período Contábil Mensal> Consulta de períodos contábeis (2506). [317661] 

MÓDULO ESTOQUE 

Ajuste ao confirmar requisição divergente – Acompanhar Requisições (rotina 2761): Realizado ajuste no controle de requisição ao confirmar uma requisição de saída de uma devolução de Compra, caso algum item tenha sido confirmado no WMS com a quantidade 0 (zero), de forma que não ocorra erro de integridade no sistema. [318768]; 

Ajuste exibição/pop-up – Transferência entre filiais > Pedidos > Pedidos de Transferência (2562): Ajustada exibição indevida da informação de componente de notificações/reservas, na popup de emissão da NF de transferência. [318625]; 

Campo custo médio – Mapa de Vendas Especial (rotina 1174): Ajustada visualização do mapa de vendas para imprimir um novo campo de custo médio desconsiderando o valor do ICMS ST recuperação. [317683]; 

Alteração de prateleira – Alocação de Produto em Prateleiras (rotina 1012): Efetuado ajuste para que o sistema não permita a alteração da prateleira das peças (exibindo a mensagem: “Produto XXX está em balanço cód. XXXX , número balanço XXXX, prateleira XXX”), quando este item estiver em balanço em execução. [318806]; 

Filtro por data – Menu Transferência entre filiais > Aprovação > Painel de Transferências entre Filiais (rotina 2560): adicionado filtro por data de abertura no Painel de Transferências entre Filiais [318837]; 

Hierarquia de Margem por grupo e política de preço – Implementada hierarquia de margem e coeficientes por grupo e política de preço, para cálculo do preço de venda. A hierarquia segue os níveis do grupo, sendo eles subsegmento, segmento, subgrupo, grupo, conforme nível utilizado pela empresa. A busca pela definição de margem e coeficientes considera o último nível, caso não for encontrada nenhuma informação, será buscada do próximo nível. As configurações de margem e coeficientes por política de preço são configuradas através do botão “Margem por política de preço”, tanto em Cadastros > Grupos > Cadastro de Grupos > Consulta de Grupos (2996) quanto em Cadastros > Grupos > Consulta de SubGrupos (1008). [316620].  

Ajuste no cancelamento de item – Pedidos de Transferência (rotina 2562): Realizado ajuste no funcionamento da opção de cancelar item em pedido de transferência, viabilizando o usuário a disparar a ação corretamente.  [319066]. 

Ajuste nas carteiras de clientes – Cadastro Carteiras (rotina 1627): Realizado ajuste no reprocessamento de regras de clientes da carteira para que os mesmos sejam inseridos de acordo com as regras definidas.  [319055]. 

Ajuste no reprocessamento – Reprocessamento (rotina 1095): Realizado ajuste para que a transferência entre depósitos (rotina 1646) gere o valor do custo corretamente no extrato do produto (rotina 1082) após reprocessamento.  [317268]; 

Transferência entre filiais – Pedidos de Transferência (rotina 2562): Efetuado ajuste no processo de transferência entre filiais para que: 

• Na inserção de demanda para que seja totalizada corretamente a quantidade de itens solicitados na transferência por filial; 
• A soma das reservas geradas não aponte ausência de saldo quando há saldo em estoque disponível para transferência; 
• As informações de peso digitadas manualmente durante a emissão da NF sejam respeitadas; 
• O processo valide e grave corretamente a operação de transferência da NF. [319271]; 

Selecionar todos os itens na alteração de dados– Alterar dados dos produtos (rotina 1392): Efetuado ajuste para que: 

• Ao utilizar o botão de selecionar todos os itens, quando algum item for desmarcado pela flag individualmente e ir para a página seguinte, ao retornar para a página do item que foi desmarcado, ele deve continuar desmarcado. 
• Ao efetuar a alteração dos códigos de produtos, o sistema deve deverá alterar apenas os códigos de produtos que estão com as suas respectivas flags marcadas. [319279]. 

MÓDULO FINANCEIRO 

Lançamento Contábil – Principal > Lançamentos Contábeis (rotina 7001): Realizado ajuste para que editar um lançamento que possua títulos, no histórico do lançamento mantenha a informação do título [319088];

Ajuste no faturamento por período – Por Período (rotina 3231): Realizado ajuste na busca de títulos da fatura para considerar corretamente os títulos que devem ser carregados para geração automática de boleto após faturamento por período. [319372]. 

MÓDULO FISCAL 

Validação Operação – Principal > Emissão de NF > Outras > Prenota – Outras Saídas (2782)/ Prenota – Outras Entradas (2783): Incluído erro de validação sobre nota referenciada que difere de outras entradas em operação de outras saídas/ e que difere de outras saídas em operação de outras entradas. [317420]; 

Registros duplicados – Exercício fiscal por empresa (rotina 2620) > Exercício fiscal por filial (rotina 2619): Realizado ajuste para que ao ser feito o cadastro automático dos registros, ao rodar o reorgdia, os mesmos não sejam duplicados, mantendo apenas um registro por ano, empresa e filial. [318533]; 

Alteração de diferimento parcial – Processamentos > Altera tributação NF (rotina 1359): Criados os campos “Percentual do diferimento parcial” e “Valor do diferimento parcial” ao editar um produto através do ícone do lápis na aba “ICMS/IPI” para que seja possível realizar a alteração do percentual e valor do diferimento parcial de notas. [317676]; 

Geração arquivo DRCST – Arquivo Digital > Estadual > DRC ST – SC (rotina 2752): Efetuada correção na geração do arquivo DRC – ST para que os blocos 2100 e 2120 sejam gerados corretamente na validação do arquivo. [318414]; 

Partilha de ICMS – Processamentos > Altera tributação NF (rotina 1359) – Realizado ajuste na edição dos valores de partilha de ICMS, para que, ao realizar a pesquisa de uma nota fiscal, editar um produto através do ícone do Lápis, ao clicar no botão Partilha ICMS os campos “Origem – Partilha de ICMS – Percentual”, “Origem – Partilha de ICMS – Valor” e “Destino – Partilha de ICMS – Percentual” estejam bloqueados e ajustado para que os campos “Destino – Partilha de ICMS – Valor” e “Diferencial de Alíquota – Valor” também estejam bloqueados mas recebam a informação da diferença entre o valor dos campos “Destinatário – Valor” e “Origem – Valor”. Realizada a inclusão do botão “Partilha ICMS” no Consultar Notas Fiscais (rotina 1057), aba Itens ao realizar a consulta um item da nota fiscal, através deste botão será aberto a tela referente a rotina 1359 constando as mesmas informações. [317874]; 

Inclusão de inicialização – Cidades (rotina 6017): Inserida inicialização para ajustar o cadastro da cidade “Santana do Livramento”. [318883]; 

Partilha de ICMS – Processamentos > Altera tributação NF (rotina 1359): Disponibilizado o botão “Partilha ICMS” na visualização (lupa) do produto, dessa forma é possível visualizar a partilha mesmo que o período já esteja fechado, e mesmo que o usuário possua apenas permissão de acesso na rotina. Importante salientar que a visualização da partilha através da lupa do produto não permite edição das informações [314868]. 

Ajuste no relatório – Relatório de notas e lançamentos (rotina 1127): Realizado ajuste na relação de notas e lançamentos para imprimir corretamente os subtotais. [318846]; 

Barra de progresso – Regrava tributação PIS/COFINS (rotina 1431): Disponibilização da barra de progresso ao gerar o processo de recalculo de impostos, para que seja possível acompanhar o andamento da geração do relatório. [318532]; 

Registro 0150 campo Inscrição Estadual – Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI (rotina 6063);  

Arquivo Digital > Federal > SPED – EFD PIS/COFINS (rotina 6073) – Realizado ajuste na geração do Registro 0150 (Participantes) para o SPED EFD ICMS/IPI e PIS/COFINS, para que a Inscrição Estadual (campo 07), referente a registros de notas fiscais, seja buscada dos dados da aba Cliente (rotina 1057). [318972]. 

Devolução ICMS ST para o estado da BA – Fiscal > Cadastrar > Operação (rotina 1010): Ajustado emissão de nota devolução conforme legislação do estado da Bahia, para que seja emitida duas notas de saída uma no CFOP ?411 com valor do ICMS em campo próprio, o ST em outras despesas, o valor total deve somar o valor dos produtos mais o ICMS ST. E uma nota CFOP ?949 onde o ICMS ST deve constar no campo produtos e no valor total da nota. [319256]; 

Botão Imprimir recibo – Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Realizado ajuste para quando for NF de vendas, outras saídas e com forma de pagamento a vista, seja apresentado o botão de impressão “Imprimir recibo”. Esse recibo possui apenas um modelo, onde pode ser configurado na rotina Modelos e impressoras (1821). Para o usuário poder realizar a impressão do recibo, deve-se configurar a permissão na rotina Perfil de usuários (2757) > selecionar um perfil > módulo Fiscal > rotina 1057 > Ações e marcar a flag “Imprimir recibo”.  [310193]; 

Ajuste na emissão de Prenota Outras Saídas – Prenota – Outras Saídas (rotina 2782): Realizado ajuste para buscar corretamente no item o centro de custo definido no cadastro funcionário (rotina 99030) > dados por empresa, conforme a hierarquia na emissão de notas. [318859]. 

MÓDULO MÁQUINAS 

Orçamento na lista de negócios – Lista de Negócios (rotina 2086): Disponibilização do botão “gerar orçamento” a partir da rotina de negócios do módulo máquinas, selecionando o negócio pelo ícone do lápis e clicando no botão “gerar orçamento” em seguida. 
Para que seja possível gerar o orçamento desta forma, é necessário que: 
>O negócio esteja pronto e editável; 
>O status da oportunidade deve estar como “aberta” e na etapa “negócio”; 
>O status do Funil (rotina 5500), deve estar “ativo”. [311340]; 

Exibição de itens individuais – Consultas > Consulta de Máquinas > Estoque de Produtos Individuais (rotina 1794): Realizado ajuste para que itens com movimentação de demonstração, saldo ou sem saldo e reserva sejam exibidos na consulta. [318986]; 

Ajuste Provisões – Vendas > Pedidos > Visualização de Pedido > Consulta de Pedido (3510): Realizado ajuste na edição das informações de emissão da NF, aba Dados Emissão, para que não gere novamente as provisões para os itens já faturados, na rotina Lançamento de provisões (7090). Também, criada inicialização para deletar as provisões de itens que já estão faturados, cancelados ou perdidos. [318683]; 

Cancelamento de orçamentos – Vendas > Orçamentos (rotina 3504): Realizado ajuste para que seja possível realizar o cancelamento de orçamentos que não possuem itens alocados [318909]; 

Rotina Reserva de Máquinas – Reserva de Máquinas (1271): Disponibilização da rotina 1271, onde é possível visualizar as reservas feitas no pedido do módulo máquinas, bem como o usuário que a fez, o número do pedido, cliente e a data da reserva e efetuar a perda destes itens dentro do pedido. 
Adicionada permissão, que pode ser configurada em Módulo Configurações > Cadastros > Perfil > Perfil de usuários (rotina 2757), selecionando o perfil desejado pelo ícone do lápis, na combobox de módulos selecionando o módulo Máquinas e pesquisando pela rotina 1271 (ou seguindo o caminho “consulta > reserva de máquinas”), para que seja possível efetuar o controle de permissões do acesso à rotina e ao botão “perder item”. [316161]; 

MÓDULO OFICINA  

Desvincular peça – Ordens de serviço > Ordens de Serviço (rotina 2292): Criado o processo que permite desvincular peça do serviço, é possível realizar o desvinculo através do botão “Desvincular Peça do serviço“, dentro da aba Peças da ordem de serviço, esse processo permite realizar o desvinculo de uma peça já faturada e pode ser realizado em casos em que se deseja cancelar um serviço com peças vinculadas faturadas. Importante ressaltar que para uma peça que ainda não está faturada é possível realizar esse desvinculo pelo botão editar. O botão possui controle de permissão que pode ser aplicado através da rotina Configurações > Cadastros > Perfil (rotina 2757) > Perfil > Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço – 2292 > Visualização da Ordem de serviço – 2292 > Peças da Ordem de Serviço – 2294 [318281]; 

Alteração do tipo de OS – Lista de Ordens de Serviço (rotina 2292): Efetuado ajuste para que ao fazer a alteração do tipo de uma OS que inclua peças para garantia de fábrica, seja gerada corretamente a informação das peças defeituosas (que pode ser localizada dentro da OS na aba “peças” > “peças com defeito”), quando o cliente utilizar o processo de controle de garantia de fábrica para peças com defeito. [318610]; 

Ajuste na totalização de serviço – Lista de Ordens de Serviço (rotina 2292): Realizado ajuste na alteração de tipo de OS da ordem de serviço para que não zere os valores do serviço de deslocamentos gerados através de uma saída (rotina 2453) e siga corretamente a configuração da precificação (rotina 2026 > aba Precificação > Deslocamentos). [318628]; 

Perder item no orçamento – Ordens de serviço > Orçamento > Lista de Orçamentos (rotina 2289): Realizado ajuste para que seja possível reabrir orçamento para perder itens orçados em registros com status confirmado e situação fechado. Para validar as permissões de Encerrar e Reabrir um orçamento, é necessário configurar no módulo Configurações > Cadastros > Perfil > Perfil de usuários (rotina 2757) > selecionar um perfil > pesquisar o módulo Oficina e rotina 2289 > Seção “Ações” e marcar as flags “Encerrar e “Reabrir”. [318830]; 

Edição de peças confirmadas – Lista de Orçamentos (rotina 2289): Efetuado ajuste para que ao gerar uma OS a partir do Orçamento da oficina e realizar a confirmação total das peças, não seja mais possível editar as mesmas dentro do orçamento. Ao realizar a confirmação parcial das peças, apenas os itens restantes continuarão passíveis de edição. [318752]; 

Informação de telefone/celular – Ordens de serviço > Ordens de Serviço (rotina 2292): Realizado ajuste no processo de abertura de Ordens de Serviço de forma que quando o cliente não possuir o telefone/celular principal cadastrado, o sistema busque o valor do campo secundário. Para realizar o cadastro de telefone/celular, deve-se acessar o módulo CRM > Cadastros > Clientes (rotina 7034). [318832]; 

Inclusão de novos campos no relatório – Produtividade por tipo de OS (rotina 2582): Implementado novos campos para exibir as horas extras trabalhadas pelo mecânico: 

• Horas Normais (H.N.): Apresenta o cálculo entre (Horas Paradas (H.Par.) – Horas Padrão Mecânico (H.P.M.)); 
• Horas Extras (H.E.):  São as horas trabalhadas além do período padrão cadastrado na rotina (Lista de Horários (1648) botão “Períodos”); 
• Horas Trabalhadas (H.T.): Apresenta o cálculo entre (Soma das Horas Normais + Horas Extras); 
• Horas Padrão (H.Pad.): Horas cadastradas no serviço utilizado (rotina Lista de Serviços (2025) > campo Tempo Padrão); 
• Horas Padrão Mecânico (H.P.M.): Configuradas na rotina Lista de Horários (1648) > botão Períodos e vinculadas ao funcionário > rotina Funcionários (99030) > aba dados gerais > campo horário. 
• Produtividade ((H.T. * 100)/H.D.): (%): Apresenta o cálculo entre (Horas Trabalhadas *100)/ Horas Disponíveis); 
• Eficiência ((H.Pad. / H.T.)*100): (%): Apresenta o cálculo entre (Horas padrão / horas trabalhadas) *100);  
• Horas Disponíveis (H.P.M. + H.E.): Apresenta o cálculo entre (Horas padrão mecânico + Horas Extras). 

Importante ressaltar que deve considerar o Formato de tempo utilizado pela Empresa configurado através da rotina Parâmetros (2539). Caso o Formato esteja como centesimal não é necessário realizar a conversão das horas, se estiver como sexagesimal para realizar os cálculos deverá converter as horas em minutos.  [316580]. 

Ajuste na visualização de saldo – Lista de Orçamentos (rotina 2289): Realizado ajuste na análise de saldo disponível de itens alocados duas vezes no orçamento da oficina, de forma que seja considerado corretamente a quantidade reservada para os itens. [318826];

Vincular à NF lançada – Possuímos no sistema o processo de seleção manual de NF para vinculação de peças remetidas à campo. Para realizar o processo, deve-se acessar: Módulo Oficina > Ordens de serviço > Lista de Ordens de Serviço (2292) > selecionar a OS e na aba Remessa a Campo > Retorno para atendimento, clicar no botão “Vincular à NF lançada” e selecionar a NF que deseja vincular. Após a finalização do processo, poderá ser verificado as informações na aba Itens com remessa. É importante ressaltar que o vínculo se dá item a item, e que a quantidade constante na NF de entrada deve ser igual a mesma quantidade constante na NF de saída para garantir a consistência do processo. O sistema deve avaliar as seguintes combinações para fazer o vínculo: 

• A empresa e a filial devem ser iguais à da OS; 
• O código da conta deve ser igual a conta da OS; 
• A NF deve ter sido do tipo “Lançamento”; 
• A NF de entrada deve estar com a situação “Validada”; 
• A operação utilizada para lançamento da NF de entrada deve ser a mesma definida no filtro “Operação de entrada”, disponível nos parâmetros do módulo Oficina, rotina Parâmetros (2539) > aba Remessa a Campo. 
• A data da NF de retorno deve ser igual ou superior a data de alocação da peça; 
• A quantidade do produto deve ser exatamente igual a quantidade remetida à campo; [310669]; 

Inclusão de modelo de impressão de OS – Lista de Ordens de Serviço (rotina 2292): Disponibilizado novo modelo de impressão de Ordem de Serviço, modelo “15” com as informações de: “Código”, “Descrição”, “Mecânico”, “Horas Total” e “Valor do Serviço” nos Serviços Executados.  
A configuração do modelo é efetuada no Módulo Configurações > Oficina > Parâmetros (rotina 2539) > aba Impressão > campo “Modelo da impressão de OS”. [318550]. 

Inclusão de filtro e flag no relatório de serviços executados – Relação dos Serviços Executados (rotina 2707):Disponibilizado o filtro “Situação do Apontamento” com as opções “Todos, Em Atendimento e Atendido”, que realiza a verificação na geração do relatório levando em consideração a situação do apontamento nos serviços das Ordens de Serviço (rotina 2292). Por padrão o filtro é definido como “Atendido”. 

• Inserida a flag “Apenas Serviços Zerados”, a qual, realiza um filtro na geração do relatório onde apenas permanecem serviços com valor total igual a zero na Ordem de Serviço (rotina 2292). [313044]. 
   

MÓDULO OFICINA AUTO CENTER 

Faturamento de OS – Ordens de serviço > Faturas (rotina 1178): Realizado ajuste no processo de faturamento para que seja possível configurar permissões para aplicação de descontos dentro da fatura e para que quando houver alteração na fatura, a análise de margem seja disparada. O controle de permissão de descontos na fatura é configurável em: Configurações > Cadastros > Perfil (rotina 1057) > Perfil > Módulo Auto Center > Ordens de Serviço > Faturas – 1178 > seção Campos > % desconto peças e % desconto serviços. Quando um perfil for configurado como sem permissão para os campos de desconto, os campos serão exibidos na fatura, porém desabilitados para edição. Importante ressaltar que todos os perfis que possuírem permissão de editar a fatura (rotina 1178) serão inicializados com permissão para atribuir descontos, dessa forma, conforme desejado, será necessário o ajuste dos perfis que não devem possuir permissão de atribuir desconto [317555]. 

MÓDULO PATRIMONIAL 

Remoção de campo – Lista de lançamentos de inclusão (rotina 10004): Removido os campos “Valor original moeda” e “Depreciação acumulada moeda”, que eram apresentados ao clicar no ícone + para inserir um registro de inclusão de itens. [315862];

Período contábil/ fiscal fechado – Depreciação > Consulta de Itens > Lista de Itens (10070): Incluída validação de período contábil/ fiscal fechado na exclusão de registros, através do botão Consulta de Saldos. Dessa forma, não é permitido excluir o registro em que sua data esteja em um período que esteja fechado. O status do período pode ser verificado em Consulta de períodos contábeis (2506) e em Consulta de status do período diário por usuário (2908). [318086].