ERP SOLUTION WEB- BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES- VERSÃO 10.008.002
Olá!
Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.
Manter seu sistema atualizado garante evolução fiscal, devido as legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de performance, consistências e segurança.
Para conferir se você está com essa versão do sistema em uso visualizar no rodapé do sistema se consta o número 10.008.002.
Abaixo destacamos os ajustes e melhorias efetuados:
GERAL
Validação dos campos na Oficina – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (2289), Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (2292), e o Módulo Oficina Auto Center > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (3064): Reordenados os campos na abertura de ordens de serviço e orçamentos no módulo Oficina/Auto Center, para que a validação das informações ocorra na ordem correta. [316836];
Ajuste no cadastro de usuário – Módulo Administrativo > Configurações > Funcionário (99030): Realizado ajuste para que o sistema permita editar o cadastro do funcionário corretamente sem apresentar erros, mesmo que sem informado endereço. [317192];
Coluna “nota fiscal” – Cadastros > Contas > Clientes (rotina 7034) > Dados Financeiros > Itens compra: Disponibilizada coluna na subrotina “Movimentação por conta – 1394”, contendo o número do código interno de notais fiscais movimentadas na conta. [314891];
Filiais inativas – Quando uma filial é inativada, ela deixa de aparecer na troca de filial do usuário, sendo exibidas apenas filiais ativas. [314004];
Inclusão do campo tipo de custo política no SONAR – Na listagem de bloqueios de margem no SONAR é possível consultar o campo “Tipo de Custo Política”. A informação que é apresentada é a mesma da coluna Tipo custo política da rotina Painel de Liberações/Aprovações (2736). [316456];
Metas de Venda em período parcial – No ERP é possível filtrar por períodos parciais as suas metas de vendas.
Dessa forma, caso a meta registrada considere um período parcial abrangendo o dia atual, quando o usuário “vendedor” inserir na dashboard do módulo da venda o Gauge de Vendas, serão listados somente as vendas do período da meta, caso contrário irá ser visualizado o total de vendas do mês.
Para que seja possível a visualização parcial é necessário que as metas estejam cadastradas da seguinte maneira: Módulo Máquinas > Cadastros > Metas de Vendas > Filial > Meta de Vendas Filial (rotina 3034) e realizar a vinculação da mesma ao Vendedor (rotina 3035).
- Se o vendedor possuir duas metas cadastradas o valor da meta será o somatório das duas. [314804].
MÓDULO ADMINISTRATIVO
Filtro e Coluna “Filial” – Consulta de ofertas e promoções (rotina 1198): Na lista de ofertas e promoções foram adicionados o filtro e a coluna de Filial, para que seja possível identificar a que Filial da empresa atualmente logada a promoção pertence.
- Se a promoção for referente a mais de uma Filial, a capa da promoção apresentará a Filial 0, portanto, apenas será possível filtrar a mesma utilizando o filtro “todas”. [313991];
Inicialização/Motivo Aprovado – Cadastros > Motivos para Aprovação/Desaprovação Bloqueios > (3105): Criada inicialização para criar motivos do tipo Aprovado, para os bloqueios de Conta, Saldo Atrasado e Margem, caso ainda não tenha nenhum cadastro para esses bloqueios. [318387].
MÓDULO BANCOS
Ajuste na coluna do arquivo de remessa – Entrada de títulos (rotina 5020): Realizado ajuste para que no arquivo gerado de remessa do convênio “banco Caixa”, sejam removidas as informações na posição “154”, que de acordo com o layout se trata do campo sacador/avalista. [317740].
MÓDULO COMISSÃO
Evento Encerramento Serviço – Desenvolvido evento para Encerramento de Serviço, podendo ser configurado através de Cadastros > Tabelas de Comissão para Funcionários (99036), botão Eventos. Com esse evento, pode ser calculada comissão do funcionário sobre serviços encerrados/executados, em Ordens de Serviços ainda não faturadas. Importante: Para que não haja diferenças de comissão calculada, os serviços encerrados não devem ser reabertos e alterados após o cálculo da comissão, visto que o sistema não tem como identificar tal modificação. Desta forma, é essencial a remoção de permissão do botão “Reabrir atendimento” (Ordem de Serviço – 2292 > aba “Serviços” sub aba “Serviços Confirmados”). [304304];
Data/hora de cálculo comissão – Relatórios > Relatório de Comissão de Funcionários > Comissão Funcionários (99081): Ajustada exibição e regravação de data/ hora de reprocessamento, processamento e recálculo da comissão, através da subrotina Comissão – Comissão por Funcionário (99082). Adicionado log de finalização dos processos de comissão, podendo ser visto em Consulta de Logs (99009), buscando por ‘rhuComissaoCalcControle’ no filtro Tabela (igualdade). Para processos mais demorados do cálculo de comissão, através de Liberar Execução (2962), a data/ hora de execução também é atualizada. [316739].
MÓDULO COMPRAS
Filtro “grupo” – Visualização de Sugestão de Compra (rotina 1021): Ao acessar as listas de sugestão de compra pela lupa, na aba “itens” é possível habilitar o filtro por grupo/subgrupo. [317653];
Ajuste nos cálculos de custo – Visualização de Sugestão de Compra (rotina 1021): Efetuado ajuste no cálculo da coluna “custo”, para que seja apresentado o valor conforme a procedência do item:
- Original busca informação através do cadastro do produto (dados do produto), na aba “dados por filial”, selecionando a filial onde o usuário está logado, na seção “Preço de reposição (importado da lista da fábrica)”, campo “preço de reposição”.
- Paralelo busca informação do painel, clicando no campo “outras informações”, na aba “custos” e no campo “valor bruto”. [317104];
Campo Indefinido – Notas fiscais > CTC > Consulta XML CT-e Destinados\Baixados > Consulta de CT-e baixados (2425): Ajustado processo de lançamento importação de CTC, para que no wizard 2 CTC, o campo Código da Base de Cálculo do crédito do PIS/COFINS carregue a informação de Indefinido, deixando o usuário escolher a opção desejada para seguir com a importação/ lançamento do CTC. [316992].
Inclusão de coluna – Painel de Liberações/Aprovações (rotina 2736): Inserida a coluna “Quantidade” no Bloqueio Margem. Acessado através: Empresa > Margem > Filial > Lista de Bloqueios Margem (rotina 2567) > selecionando o bloqueio > na Pop-Up “Bloqueio Margem” > coluna Quantidade. [317304].
MÓDULO CONFIGURAÇÕES
Relatório de Permissão por Usuário – Para realizar a geração de um relatório de permissão por usuário deve-se acessar:
Configurações > Relatórios > Relatório de permissões por usuário (rotina 3360).
A rotina traz os seguintes campos para definir a geração do relatório:
- Empresa: Pode-se definir uma empresa em específico ou Todas;
- Filial: Pode-se definir uma filial em específico ou Todas;
- Número da Rotina: Nesse campo é possível digitar ou buscar pela lupa uma rotina em específico para filtrar, caso o campo esteja vazio listará todas as rotinas;
- Perfil: Nesse campo é possível digitar ou buscar pela lupa um perfil em específico para filtrar, caso o campo esteja vazio listará todos os perfis;
- Usuário: Nesse campo é possível digitar ou buscar pela lupa um usuário em específico para filtrar, caso o campo esteja vazio listará todos os usuários;
- Flag Imprimir perfis inativos: Se marcada imprime os perfis inativos.
- Flag usuários inativos: Se marcada imprime os perfis inativos.
O relatório gerado apresenta as informações através da seguinte estrutura: Rotina – Empresa/Filial – PERFIL – Usuário
Exemplo:
1. Rotina XXXX
1.1 Empresa/Filial
1.1.1 PERFIL 2
1.1.1.1 Usuário 1
1.1.1.2 Usuário 2
1.1.2 PERFIL 5
1.1.2.1 Usuário 2 [313548];
Pesquisa de rotina – Perfil de usuários (rotina 2757): Efetuado ajuste para que ao editar as permissões do usuário através do ícone do lápis, seja possível realizar a pesquisa por número de rotina ou descrição manualmente. [318101];
MÓDULO CONTABILIDADE
Ajuste no campo “empresa” para geração do relatório – Relatórios > Balanço patrimonial e DRE Stara (rotina 2191): Efetuado ajuste no campo “Empresa” para que o sistema mantenha o filtro gravado em conformidade com a empresa logada. [317680].
Ajuste de validação de campos – Contabilizações > Contabilização de NFs > Contabilização mensal (rotina 1073): Adicionada validação dos campos: “Operação”, “Nota Fiscal”, “Filial” e “tipo de lançamento” ao rodar a contabilização mensal, e ser selecionada a opção “Efetivar” para não ficarem habilitados estes campos [317865];
MÓDULO CRM
Ajuste na opção “dados da conta” – Cadastros > Clientes (rotina 7034): Realizado ajuste na opção “dados da conta” da rotina de cadastro de clientes, onde foram removidas as opções de exportar dados para PDF e Excel das informações e padronizados filtros. [317576];
Ajuste nos dados da Transportadora – Padrões da Conta (rotina 7034.90): Realizado ajuste na busca dos dados da transportadora através dos padrões das contas, para que a informação apareça corretamente nos Pedidos e Ordens de Compra do módulo balcão. [317588];
Influenciadores Principal e Secundário – Relatórios > Relatório de clientes (BD) > Relatório de clientes no banco de dados (rotina 2585): Realizado ajuste para que ao gerar o relatório para ambos os modelos apresente os Influenciadores Principal e Secundário em suas devidas colunas [318149].
MÓDULO EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
Validação Reconhecimento de Juros – Contratos > Reconhecimento de juros > Reconhecimento de juros dos Contratos de Financiamento (2148): Ajustada validação de reconhecimento de juros para parcelas que já foram reconhecidas para o período, e também para que sejam reconhecidas corretamente as parcelas de juros que ainda não tiveram reconhecimento. [317660].
MÓDULO ESTOQUE
Validação de retorno demonstração – Consulta Demonstração (rotina 2774): Efetuado ajuste na validação das quantidades de retorno de saída para demonstração, para que seja possível realizar corretamente o retorno parcial ou completo dos itens. [317046];
Ajuste na gravação de preço e custo – Cadastro de Produtos (rotina 1068) > botão Dados do Produto > aba Dados por filial: Ajustado para que o custo e preço de reposição sejam calculados e gravados corretamente, respeitando a abrangência da lista importada. [317169];
Ajuste no relatório resumo da movimentação – Módulo Estoque > Relatórios > Resumo da movimentação (1065): Ajustado a sobreposição nos campos dos grupos no cabeçalho, como também no corpo do relatório do Resumo da movimentação. [317770];
Ajuste na barra de paginação – Depósito > Prateleira > Lista de Prateleiras (rotina 1425): Realizado ajuste na rotina de lista de prateleiras para que apareça a barra de paginação corretamente permitindo ver a página atual, assim como o total das mesmas, permitindo avançar e retornar para as demais páginas. [317983];
Incluído número de sub-rotina – Tabelas de Preço (rotina 2788) > botão Regras: Incluída a informação do número da sub-rotina (2789) de regra da tabela de preço. [314549];
Ajuste Extrato – Principal > Extrato de Produtos (1082): Ajustado extrato dos produtos, para que ao gerar o extrato de um produto base, seja apresentado no extrato todos os individuais vinculados ao base, e ao gerar o extrato de um produto individual, sejam apresentadas apenas informações do individual. [317666];
Padrão de filtro Situação – Consulta de inventário rotativo (rotina 2587): Ao acessar a rotina de inventário rotativo, o campo “Situação” foi definido por padrão com a opção “Aberto”. [314805];
Ajuste na duplicidade de nome – Tabelas de Preço (rotina 2788) > botão regras: Removida a apresentação de duplicada do título “cadastro de regras da tabela de preço”, e convertida a tela de consulta de regras para Pop-Up. [316179].
Ajuste no rodapé do relatório de inventário – Principal > Inventário Especial (rotina 1211): Ajustado o rodapé do relatório de inventário de forma que exiba a contagem do “Nº registro” da quantidade de itens de forma correta. [316357];
MÓDULO FÁBRICA
Ajuste da Din – Lista de mensagens enviadas à AGCO (rotina 2758): Ajustada a configuração de centro de custo, para geração da Din da AGCO. [317691];
Mensagem na geração do relatório – Dealer Excellence – Peças (rotina 2417): Adicionada a mensagem “Como não foi informado nenhum grupo o processo pode acabar se tornando mais lento”, ao gerar relatório (.xlsx), sem adicionar uma informação no campo “grupo” [316612];
MÓDULO FINANCEIRO
Ajuste na edição do valor de saldo de provisões – Contabilização de provisões (rotina 2646): Efetuado ajuste para que ao alterar o valor de saldo das provisões selecionadas para lançamento (na wizard 1), o valor digitado se mantenha conforme editado. [317089];
Ajuste na impressão do recibo de recebimento de título – Principal > Recebimento de Títulos > Lista de Lançamentos de Recebimentos de Títulos (rotina 2784): Realizado ajuste para que ao realizar o recebimento de um título e informar um complemento, a observação do mesmo seja apresentada corretamente na impressão no recibo. [316516];
Correção na validação do campo “Mensagem fiscal” – Cadastros > Contas > Clientes (rotina 7034): Corrigida a validação do campo “Mensagem fiscal p/ Impressão da NF” na rotina de cadastro de clientes (7034) para que ao alterar uma opção de mensagem fiscal não apareça mais o erro: “Erro! Mensagem Fiscal não cadastrada.” [317286];
Gravação de log – Cadastros > Cadastro de Centro de Custo (rotina 7010): Realizada a inclusão de log na rotina, dessa forma todos os processos realizados nessa rotina, novo cadastro, alteração de cadastro existente e exclusão de algum registro, gerará a gravação de log. Para realizar a consulta de log deve acessar a rotina Consulta de Logs – 99009 e no campo “Nome rotina” buscar por TCRP_CADCCUSTO [317041];
Recebimento de títulos com adiantamento – Lista de Lançamentos de Recebimentos de Títulos (rotina 2784): Ajustada validação no recebimento de títulos com adiantamento de forma que só verifique o centro de custo quando nos parâmetros da empresa (rotina 7017), o campo “Controle de adiantamentos” estiver configurado como “Saldo do Adiantamento por Centro de Custo”, sendo possível apenas receber e pagar títulos com o mesmo Centro de Custo que foi definido para o adiantamento. [317470];
MÓDULO FISCAL
Envio de XML por e-mail – Enviar XML por e-mail (rotina 1373): Efetuado ajuste no envio de XML via e-mail para que chegue corretamente ao destinatário. [317633];
Ajuste do Centro de custo – Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Realizado ajuste para que nas notas de devolução oriundas da oficina o centro de custo dos itens seja o mesmo da nota origem, obedecendo a hierarquia configurada na rotina parâmetros (rotina 2539) na aba “Ordem de serviço > campo: origem do centro de custo”. [318005];
Reabertura prenota – Principal > Emissão de NF > Outras > Importação > Pré-nota Importação (2792): Ajustado processo na rotina para que ao anular a NF emitida através da prenota, seja reaberta a prenota, consequentemente alterando seu Status para Aberto, podendo assim realizar a exclusão da prenota. [317961];
Ajuste no processo de emissão de NF – Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais > Nota Fiscal (1057): Ajustado processo de emissão de NF no módulo Balcão/Oficina/Máquinas, para gravar na nota as informações do usuário e o funcionário que realizou a abertura e o fechamento do pedido/OC. [316373];
Ajuste na marcação de NFs – Notas Fiscais > NF-e destinadas para a empresa (rotina 2988): Realizado ajuste para que ao pesquisar por uma determinada nota fiscal no “Painel NF-e destinadas para a Empresa” e realizar a marcação da flag na mesma, esta marcação não se perca ao realizar a pesquisa por outra nota fiscal, assim sendo possível realizar a pesquisa de notas aleatoriamente, marcar as flags das mesmas e após isso realizar a ação de manifestação. [317696];
Emissão de notas de Outras Saídas – Principal > Emissão de NF > Outras > Outras Saídas (Rotina 2782): Realizada a correção na validação do campo “Data/hora da saída” o qual permitirá a emissão da nota quando for informada uma data e hora igual a atual, apenas com a hora maior que a atual, com a data e hora maior que a atual ou com a data e hora da saída em branco. Entretanto se informada uma data e hora menor que a atual a nota não será emitida apresentando corretamente a mensagem de erro: “Data/hora da saída menor que a data/hora atual”. [318118];
LOG/Altera tributação – Fiscal > Processamentos > Altera tributação NF (rotina 1359): Adicionados logs na alteração da partilha de ICMS. A consulta de logs pode ser feita em Consulta de Logs (99009), e deve ser buscada pela rotina ESTMOVEXTICMSPARTILHA. [311720];
Ajuste NCM – Consultar classificações fiscais (rotina 1755): Realizado ajuste para que a busca da NCM seja realizada sem data de validade. [317043].
Ajuste para exibir a notificação – Processamentos > Regrava tributação PIS/COFINS (rotina 1431): Realizado ajuste para que seja exibida a notificação da geração do relatório em Excel. [316168]
Ajuste na validação de produtos inativos – Principal > Emissão de NF > Outras > Outras Saídas > Emissão de NF Outras Saídas (rotina 2782): Adicionada validação de forma que impeça a alocação de produtos inativos na pré-nota e no carrinho (rotina 1080 no módulo balcão), apresentando a mensagem “Produto Inativo” [317577];
Ajuste de NF Comissão Venda Direta – Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Realizado ajuste no processo de emissão de nota de comissão de venda direta (realizada através do Pedido do módulo máquinas (rotina 3510) > botão NF Comissão Venda Direta) para que o sistema não realize a validação de conta de adiantamento e nisso não gere o relatório de erros. [318177];
Carta de Correção Eletrônica – Dados gerais da nota fiscal (rotina 1057) >
> Enviar CC-e/Imprimir CC-e: Efetuado ajuste para que na Carta de Correção eletrônica conste corretamente no cabeçalho da mesma, a empresa, o número e descrição da filial. [317678];
Ajuste na permissão de usuário – Prenotas de Ajuste de Estoque (rotina 1354): Realizado ajuste das permissões de usuário para ser possível inserir, editar, consultar e emitir uma Prenota de Ajuste de Estoque. A permissão é configurada através do Módulo Configurações > Cadastros > Perfil > Perfil de usuários (rotina 2757) > Módulo Fiscal > rotina (1354) > Ajuste de Estoque (rotina 1354) > Acesso Permitido:- Emitir NF- Inserir- Editar. [317709];
Nova versão SPED Fiscal 1.16 (2023) – Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI (rotina 6063): Criado no campo “Versão do leiaute” uma nova opção de versão 1.16 (2023) para o leiaute 017 na geração do arquivo SPED Fiscal no qual será obrigatório para os arquivos gerados no ano de 2023, conforme guia prático publicado.
Caso seja informada uma versão anterior ou posterior ao ano informado nos campos Data inicial e Data final será gerado a seguinte mensagem: “A versão a ser usada no ano de xxxx é a versão x.xx (xxxx)”, desta forma, impede que seja gerado o arquivo SPED Fiscal com uma versão diferente do ano informado.
Ao optar pela versão 1.16 (2023) na geração do SPED Fiscal do período e no campo “Indicador de tipo de atividade” informar a opção (Industrial ou equiparado a industrial) será habilitado o campo “Tipo de atividade” onde serão apresentadas as opções conforme Tabela 4.5.5 Classificação de Contribuintes do IPI. Desta forma, após gerar o arquivo optando por um tipo de atividade será gerado no registro 0002, campo 02 (CLAS_ESTAB_IND) o código da classificação do estabelecimento. [318305].
MÓDULO MÁQUINAS
Novo modelo de Contrato de Compra e venda – Diversos > Contrato de compra e venda > Dados do contrato de compra e venda (rotina 3044): Implementado novo modelo de contrato de compra e venda (modelo 07) [315827].
MÓDULO OFICINA
Ajuste na reserva de item – Consulta de Reservas (rotina 2866): Realizado ajuste no processo de cancelamento de peça que está em requisição nas Ordens de Serviço, para que no cancelamento desta seja excluída a reserva da requisição. [317406];
Ajuste conta faturamento – Ordens de serviço > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço (2292): ajustado controle de faturamento para ser utilizado corretamente a conta faturamento informada no cadastro de tipo de OS quando o mesmo for fabrica e empresa, e quando o tipo de OS for cliente e seguradora, deve ser utilizada a conta faturamento informada na OS (tipo cliente: carrega a informação da capa, tipo seguradora carrega a informação da aba complementares). [317920];
Ajuste no campo “mecânico” – Relatórios > Produtividade por tipo de OS (rotina 2582): Alterado o campo do “mecânico” no relatório de Produtividade por Tipo de OS para que seja uma lupa de pesquisa dos mecânicos, desta forma, listando apenas os mecânicos com o Status “Ativo”. [316354];
Centro de Custo de faturas – Faturas (rotina 2512): Efetuado ajuste na informação do Centro de Custo ao faturar Ordens de Serviço que possuam mais de um CC, para que respeite a hierarquia de Centro de Custo definida no campo “origem do centro de custo”, nos parâmetros da oficina (2539). Observação: O faturamento da oficina não realiza a separação dos itens (serviço e despesa), em faturas olhando Centro de custo (mas sim a Filial do Centro de custo). [317404];
Ajuste na informação da quantidade a entregar apresentada na impressão do orçamento – Ordens de serviço > Orçamento > Lista de Orçamentos (rotina 2289): Realizado ajuste para que quando houver a impressão do orçamento, as quantidades a entregar (saldo confirmável) gerem corretamente. A informação da quantidade a entregar apresentada na impressão do orçamento pode ser validada com o campo Quantidade confirmável, na consulta do item no orçamento. [317239];
Controle de permissão – Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço > Ordem de Serviço (rotina 2292) > aba Eventos: Realizado ajuste no controle de permissão dos Eventos da ordem de serviço. Dessa forma, sempre que o usuário possuir permissão para editar/visualizar a OS deverá conseguir visualizar os eventos da mesma [318059];
Importação de apontamentos – Importar Ordem de Serviço Stara (2834): Ao importar Ordens de Serviço Stara, quando não há apontamento finalizado, o sistema apresenta a legenda em amarelo informando que o serviço não possui horário ou dia final, portanto não será importado para a OS. [316577];
Adição de Log – Processamentos > Importar Ordem de Serviço Stara (rotina 2834): Ordens de serviço (rotina 2292): Adicionado log de sincronização de Ordens de Serviço Stara e abertura pela rotina (2292), para identificar se foi realizada de forma manual ou através de importação do SalesForce. A consulta de Logs pode ser feita em Consulta de Logs (rotina 99009) e no campo Tabela (igualdade) inserida a tabela “OFIPEDIDO”. [317690];
Campos de pré-visualização – Lista de Ordens de Serviço (rotina 2292): Ao selecionar uma Ordem de Serviço no grid, é possível visualizar previamente as informações de observação, descrição do problema, opinião do problema e solução do problema na parte inferior da tela, sem a necessidade de acessar a OS. [315615];
Novas colunas na aba “Despesas” – Adicionados 2 novos campos “Veículo” e “Desc. Veículo” na grid da aba “Despesas” apresentando as informações pertinentes quando selecionado algum veículo na grid superior da rotina. [313912];
Alteração de texto na mensagem de erro apresentada pelo sistema – Ordens de serviço > Orçamento > Lista de Orçamentos (rotina 2289): Alterado texto da mensagem de erro apresentada pelo sistema quando é criada uma OS do tipo “transferência interna” e informado um veículo que não contenha número de série do equipamento, mensagem: “Erro! Operação de transferência interna exige que o veículo esteja vinculado ao código do estoque.” [317013].
MÓDULO OFICINA AUTO CENTER
Período de data para geração de relatório – Relatórios > Relatório de Carcaças (rotina 3063): Para a geração do relatório de carcaças é possível definir um período de data de entrega. Dessa forma, o campo de data única foi substituído pelos campos “Data da Entrega Inicial” e “Data da Entrega Final”. Importante ressaltar que os campos Data de Entrega Inicial e Data de Entrega Final apenas vão trazer registros já entregues considerando o período informado. Dentro do relatório existe a Data de Recebimento, que é a data referente a criação do registro da carcaça dentro da OS. [314029].