Olá! 

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.  

Manter seu sistema atualizado garante evolução fiscal, devido as legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de performance, consistências e segurança.  

Para conferir se você está com essa versão do sistema em uso visualizar no rodapé do sistema se consta o número 10.007.006. 

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias efetuados: 

GERAL 

Aba Bloqueios na Ordem de Serviço – Adicionada aba “Bloqueios” dentro da Ordem de Serviço, nela é possível visualizar as informações dos bloqueios da OS, se o bloqueio está liberado/bloqueado, ao selecionar um bloqueio é possível ver as informações de motivo de liberação, quando foi liberado e por quem, quando o bloqueio ocorreu (data e hora) e com qual usuário. Importante salientar que não é possível alterar informações do bloqueio, apenas visualizar. 

É possível visualizar esta nova aba nas rotinas 2292 (Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço) e 3064 (Oficina Auto Center > Ordens de serviço > Ordens de Serviço). [312775]; 

Criação do módulo da Universidade Corporativa – Para acessar o link externo da Universidade Corporativa deve – se acessar o ERP > clicar no módulo Universidade Corporativa o qual quando selecionado vai direcionar o usuário para: http://ucsolution.com.br/lms/#/home [314391]; 

Ajustes nas regras das finalidades de autorização por funcionário – Módulo Financeiro > Cadastros > Limite de Autorização por Funcionário (rotina 1653): Realizado ajuste na inserção de informação de centro de custo em um novo cadastrado, para que seja incluído e gravado corretamente.  
Segue demais regras de negócio de inserção de autorização no módulo Financeiro com a finalidade pagamento de título: 

• Campo validade não possui valor e não é habilitado para alteração.  
• Em modo edição não é possível alterar a informação do centro de custo. 
• É possível cadastrar uma nova autorização sem informação de centro de custo. 

Módulo Administrativo > Configurações > Autorização por Funcionário (rotina 1653): Ajustado o cadastro com todas as finalidades, de acordo com as regras de negócios: 

• Finalidade Pagamento de Títulos: Campo desabilitado e com valor zerado (Validade) em modo edição não será possível alterar a informação do centro de custo. 

• Finalidade Solicitação de Produto: Quando configurado na rotina Configurações > Compras > Parâmetros (2737) > campo Controla Centro de Custo > Sim, o campo Centro de Custo ficará habilitado para inserir informação (caso contrário campo não ficará habilitado) > Demais campos desabilitados e com valor zerado (Centro de Custo, Validade). 
• Finalidade Limite de Crédito: Campos desabilitados e com valor zerado (Centro de custo e Limite mensal). 
• Finalidade Limite de Compra: Campos desabilitados e com valor zerado (Centro de Custo, Validade). [314742]; 

Criação de inicialização – Criada inicialização para encerrar saldo de compra em orçamento (balcão e oficina) onde a venda garantida já está perdida ou finalizada. [314739]. 

Ajuste na exibição de preço de venda dos itens – Realizado ajuste na regra de exibição de informações do cálculo de preço na visualização de formação de preço nos itens nos Módulos Máquinas, Oficina e Balcão para que seja apresentada corretamente de acordo com o item alocado. [313570]; 

Inclusão de coluna Custo Reposição – Na visualização de margem dos itens, ao clicar no botão “Margem”, incluída informação “Custo Rep.”, referente ao preço de reposição do cadastro do produto (rotina 1068). Ajuste se aplica para as rotinas: 

Módulo Balcão > Principal:  

• Orçamento (rotina 1077) 
• Pedido > Consulta de Pedidos (rotina 1079) 
• Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra (rotina 1080) 

Módulo Oficina > Ordens de serviço: 

• Orçamento > Lista de Orçamentos (rotina 2289) 
• Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço (rotina 2292). [314686]. 

Ajustes nos vínculos e recebimentos de pedidos de fábrica com pedidos do ERP – Módulo Fábrica > New Holland > CNH > PRIM > Pedidos de Compra > Pedidos de Compra Ricec  (rotina 7500): Realizado ajuste no vínculo de pedidos de compra de fábrica para considerar na busca dos pedidos do ERP, rotina Pedido de Compra (2735), quando for utilizado a mesma bandeira no cadastro de fornecedor (rotina 2622).  

Ajustado o recebimento de pedidos de compra para ser feita corretamente quando existir o código de produtos várias vezes na nota fiscal. 

Módulo Estoque > Principal > Painel Recebimento de NF-e (rotina 3102) 

Módulo Compras > Compras > Recebimento de Pedidos de Compra (rotina 3071)[314303]; 

Nova flag para processo do SIGA – Oficina > Cadastros > Cadastro de Operações (1010): Criada flag “Considerar movimentação na geração do arquivo SIGA”, na aba Outras configurações do cadastro da operação, para que quando a operação não atualize estoque e for utilizada na venda de algum produto do receituário, que esse produto seja apresentado no livro gerado através da rotina Livro de estoque do RS (2483). [312747]; 

Ajuste Devolução/Anulação de NF/Cancelamento Fatura – Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (1057): Realizado ajuste no processo de devolução de NF, de modo que uma NF devolvida não obrigue o cancelamento da fatura e reabertura do pedido para guarda das peças, pois a NF foi devolvida, e não anulada. Dessa forma, quando a NF é devolvida, será gerada requisição de guarda, e a fatura não pode ser cancelada. E quando a NF é anulada, não será gerada requisição de guarda, e a fatura pode ser cancelada. Esse processo abrange NFs emitidas nas vendas através do Balcão, Oficina e Máquinas. [314971]; 

Ajuste de validação de digito – Financeiro > Cadastros > Contas > Fornecedores (2622): Realizado ajuste para que não precise da informação do digito da conta corrente e da agencia no cadastro de fornecedores, na etapa Dados de pagamento, caso o campo não estiver preenchido o sistema deixará dar sequência podendo-se finalizar o cadastro de fornecedores. 
Bancos > Remessa à Pagar > Gerar remessa pagar > Geração de arquivo remessa unificado (a pagar) (1507): Realizado ajuste para que não precise da informação do digito da conta corrente e da agencia na geração de remessa a pagar, na etapa 3  “Títulos a serem agendados para pagamento ” clicando no botão alterar,  no quadro  Dados para modalidade crédito em conta e crédito em conta real time, se o campo do digito não estiver preenchido o sistema deixará dar sequência podendo-se finalizar normalmente. [314437]. 

MÓDULO ADMINISTRATIVO 

Painel de consulta de funcionário – Para analisar registros vinculados a determinado funcionário o ERP possui um painel do funcionário, podendo ser acessado através de: 

Módulo Administrativo > Configurações > Funcionário (rotina 99030) > ícone “Acessar Painel” (ao lado da lupa) na listagem. 

As informações que constam nele são exibidas dinamicamente conforme a funções vinculadas ao usuário do funcionário. A definição das informações que o painel contempla, e a regra de exibição conforme a função são:  

   a. Tarefas (qualquer função); 

   b. Vendas (função vendedor); 

   c. Compras (função comprador); 

   d. Vendas andamento > Alocações (função vendedor); 

   e. Vendas andamento > Reservas (função vendedor); 

   f. Compras andamento > Demandas (função comprador); 

   g. Compras andamento > Cotações (função comprador); 

   h. Compras andamento > Pedidos de compra (função comprador); 

   i. Outras > Autorizações (qualquer função); 

   j. Outras > Funções (qualquer função); 

   k. Outras > Vendas garantidas (função vendedor); 

   l. Outras > Vendas perdidas (função vendedor); 

   m. Outras > Apontamentos (função mecânico); 

   n. Outras > Saídas (função mecânico); 

   o. Outras > Requisições (função estoquista) [313390]; 

Anulação de boleto – Administrativo > Consultas > Consulta de Logs (99009) Realizado ajuste para quando anular um boleto através da rotina Anulação de boletos (2731) ao consultar a rotina de consulta de logs, apresente o nome do usuário que realizou a anulação do boleto. [314701]; 

Inclusão de LOGS – Consulta de Logs (rotina 99009): Adicionados Log’s no processo de envio por e-mail de boletos e Notas Fiscais.  [314999]; 

Ajuste na impressão de NFS-e – Filial (rotina 99002) > aba NF/CF: Realizado ajuste para que ao emitir Notas Fiscais de Serviços (NFS-e) com o parâmetro Serviços da OS na NF configurado como “Imprimir todos os serviços da OS na NF com descrição do produto do estoque” ou Agrupar serviços em 1 na NF com descrição do produto do estoque com o modelo de impressão 104 (configurado na rotina Modelos e impressoras – 1821), o sistema realize a impressão da NFS-e com as informações do item (Quantidade, unidade, descrição, alíquota e valor) corretamente. Observação: o campo Unidade em alguns casos pode aparecer sem informação.  [314928]. 

 
MÓDULO BALCÃO 

Ajuste na visualização de informações Empresa/Filial – Painel de vendedores (rotina 1282): Realizado ajuste nas combos de Empresa/Filial para exibir somente as que estão configuradas no cadastro do usuário através da rotina Cadastro de usuários (99004). [314653]; 

Controle de Lotes Automáticos e de Requisições no processo de Entrega Futura – Ao efetuar uma Venda para Entrega Futura de um item Base, seja ele com Modo de Gerenciamento “Manual” ou “Automático”, ao gerar as remessas, deverão ser selecionados os itens Lote correspondentes. 

Os passos do Wizard de Entrega Futura, em Balcão > Principal > Venda para Entrega Futura > Entrega Futura (1959), agora são: (1) Itens > (2) Transporte > (3) Resumo > (4) Requisiçao > (5) Emissão. 

(1) Itens: Seleção/edição dos itens a serem gerados na remessa/desfazimento; 

(2) Transporte: Informação dos dados referentes ao Transporte; 

(3) Resumo: Passo de revisão dos itens selecionados para geração da Prenota. Ao ser confirmado, será gerada a Prenota, não sendo mais possível a edição dos itens selecionados, apenas o cancelamento da Prenota gerada. Neste passo serão analisados e gerados os bloqueios, caso necessário; 

(4) Requisição: Passo de geração/confirmação das Requisições; 

(5) Emissão: Passo final, pós-requisição, para conferência dos itens separados/guardados, e confirmação da emissão da NF. Neste passo ainda é possível cancelar a Prenota gerada, através do botão Cancelar (o que gerará uma Requisição inversa). 

Remessas: 

A diferenciação se dá pelo Modo de Gerenciamento: 

• Manual: Ao incluir um item Base para geração na Remessa, deverá ser selecionado manualmente um item lote/individual, e informada sua quantidade; 
• Automática: Ao incluir um item Base para geração na Remessa, deverá ser informada apenas sua quantidade, e o ERP irá selecionar automaticamente os itens Lote e suas respectivas quantidades. Vale ressaltar que o sistema irá buscar o produto lote que tenha saldo disponível e estiver com a data de vencimento mais próxima a vencer. 

Manual e Automática: 

• Tanto para os itens manuais quanto para os automáticos, será possível alterar sua quantidade selecionada/informada, e também será possível removê-los. 
• Caso seja informada uma quantidade maior do que a disponível na Filial/Depósito, no passo do (3) Resumo, a Prenota será bloqueada, necessitando ser Liberada para que seja possível continuar com a etapa de Requisição e posterior emissão. 

Devoluções de Remessas: 

• A geração sempre será com base na Remessa original, não sendo possível alterar a quantidade ou os itens a serem devolvidos. 

Desfazimento: 

• O desfazimento, no caso de itens Base, sempre será com o item Base em si, visto que o Desfazimento não movimenta estoque, sendo ele apenas uma informação de que, “da quantidade X vendida, a quantidade Y não será mais entregue”. 

Requisições: 

Para as Remessas: 

No passo Requisição, será gerada uma Requisição de SAÍDA, para que as peças sejam retiradas do estoque pelo estoquista. Enquanto a requisição estiver pendente, nenhuma outra ação será liberada na Entrega Futura/Remessa. 

Após a finalização da Requisição de SAÍDA, a Prenota ficará liberada para ser emitida. Neste momento, caso a Prenota seja cancelada, será gerada uma Requisição de GUARDA/ENTRADA para que as peças sejam novamente guardadas no estoque pelo estoquista. Assim como na SAÍDA, enquanto a requisição de ENTRADA/GUARDA do Cancelamento estiver pendente, nenhuma outra ação será liberada na Entrega Futura/Remessa. Após a finalização da Requisição de ENTRADA/GUARDA, a Prenota será automaticamente cancelada. 

Para as Devoluções de Remessas: 

No passo Requisição, será gerada uma Requisição de ENTRADA/GUARDA, para que as peças sejam guardadas no estoque pelo estoquista. Enquanto a requisição estiver pendente, nenhuma outra ação será liberada na Entrega Futura/Devolução de Remessa. Após a finalização da Requisição de ENTRADA/GUARDA, a Prenota ficará liberada para ser emitida. Neste momento, caso a Prenota seja cancelada, será gerada uma Requisição de SAÍDA para que as peças sejam novamente retiradas do estoque pelo estoquista. Assim como na ENTRADA/GUARDA, enquanto a requisição de SAÍDA do Cancelamento estiver pendente, nenhuma outra ação será liberada na Entrega Futura/Devolução de Remessa. Após a finalização da Requisição de SAÍDA, a Prenota será automaticamente cancelada. 

Para os Desfazimentos: 

O processo de desfazimento não gera requisição, visto que o Desfazimento não movimenta estoque, sendo ele apenas uma informação de que, “da quantidade X vendida, a quantidade Y não será mais entregue”. 

Bloqueios: 

Na rotina “Lista de Vendas para Entrega Futura (1959)”, foi criado um botão para facilitar o acesso aos Bloqueios da Entrega Futura em questão. Ao selecionar uma Entrega Futura, caso ela esteja com o status “Bloqueada”, o botão ficará liberado para uso. [311978]. 

Ajuste para não permitir gerar OC, orçamento e pedido com conta de fornecedor – Balcão > Principal > Consulta de Ordem de Compra (1080)/Orçamento (1077)/Consulta de Pedidos (1079):  Realizado ajuste da validação de alteração de cliente de pedido, orçamento e ordem de compra para não permitir ser utilizada uma conta de fornecedor. [313730]; 

Ajuste gravação do valor do frete – Principal > Pedido > Consulta de Pedidos (1079): Ajustado processo para evitar que o valor do frete seja zerado em um pedido, quando esse pedido for gerado de uma conversão de um orçamento, quando a política de preço (1016) utilizada estiver configurada com a Origem do Frete como Manual. [314902]; 

Ajuste na informação de origem no cabeçalho – Pedido > Consulta de Pedidos (rotina 1079): Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra (rotina 1080): Realizado ajuste na impressão de Orçamentos, Pedidos e Ordens de Compra para que a informação de origem no cabeçalho apareça corretamente de acordo com cada rotina. [314835]. 

Regra de controle de modelo fiscal – Balcão > Principal > Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra (1080): Realizado a correção da regra de controle de modelo fiscal na finalização de Ordem de Compra, permitindo ser finalizado o processo. [314988] 
 

MÓDULO BANCOS 

Ajuste vínculo dos títulos – Importações > Importação retorno Fornecedores (5007): Ajustado vínculo do título da remessa com o título do ERP, na importação de retorno de pagamento a fornecedores, no wizard 3 – Seleção de Títulos, fazendo com que a importação ocorra de forma correta.  [314708]. 

MÓDULO CHEQUES 

Validação Conta Débito/Conta Caixa – Configurações > Contas para contabilização > Lista de Contas para Contabilização (4021): Incluída validação para não permitir informar uma Conta Caixa na Conta Débito. Incluído impedimento na contabilização do cheque caso a Conta Débito seja Conta Caixa. [312878]. 

MÓDULO COMISSÃO 

Ajuste na mensagem de acesso à rotina – Relatórios > Relatório de comissão por níveis (3027): Realizado ajuste na rotina para apresentar a mensagem “Erro! Usuário não está vinculado a funcionário, necessário para uso da rotina.”, ocultando as informações da tela, caso o usuário esteja vinculado a um funcionário que não tenha a função Vendedor. [314290]. 

MÓDULO COMPRAS 

Cadastro automático de lote em produtos base na importação de XML – Ao realizar a importação do XML de itens referentes a lotes, ou seja, que contenham o grupo “rastro” no XML, o lote deverá ser cadastrado automaticamente. Neste grupo de TAG’s constam as informações referentes ao lote do produto nos quais são: Código do lote, Data de validade, Data de fabricação e Quantidade. 

O propósito é que ao vincular um item base de lote ao item importado do XML o sistema identifique estas informações do lote e realize o cadastro do lote para efetuar o lançamento neste item. 

A TAG “nLote” representa o número (identificador) do lote, este que irá formar o código do item lote juntamente com o código base vinculado. Este é o código “individual”. A TAG “qLote” é a quantidade do lote. Esta será a quantidade que o sistema irá dar entrada no item lote criado, tendo os valores proporcionais a esta quantidade. A soma destas deve fechar com a quantidade total do item. As TAG’s “dFab” e “dVal” representam a data de fabricação e validade do lote, com as quais o lote deve ser gerado. 

Para realizar a importação do XML deve-se acessar: 

Módulo Compras > Notas fiscais > Importar NF-e via XML (rotina 1339): Em seguida deve-se clicar em inserir registro ícone “+”. 

Será apresentada a tela de Importação XML NF-e, neste momento deve-se clicar no botão “Selecionar o arquivo” e importar o XML. 

Ao retornar na rotina inicial, Importar NF-e via XML, deve-se selecionar a Pré-nota e clicar no botão “Lançar NF”. 

Na wizard 1 (Opções) deve-se realizar o preenchimento das informações como: De onde buscar a descrição dos itens e Operação. 

Na wizard 2 (Produtos) será apresentado o item no XML sendo necessário clicar no ícone do lápis e vincular ao Produto (ERP) base. 

Após essa vinculação será apresentado o lote no qual será criado automaticamente vinculado ao produto base. 

Importante! Não será possível realizar a importação de um XML no qual conste quantidade do produto diferente da quantidade dos lotes, sendo gerado a seguinte mensagem de erro na wizard 2 (Produtos) ao realizar a vinculação com o produto base: “Quantidade de lotes/individuais não fecha com a quantidade do item. para itens lote, verifique grupo de rastreabilidade do XML”. 

O tamanho do código do lote no qual será criado automaticamente não poderá ultrapassar 20 dígitos, por este motivo será gerado uma mensagem de erro na wizard 2 (Produtos) ao realizar a vinculação com o produto base: “Tamanho do código do Produto (ERP) lote/individual com mais 20 caracteres. Favor informar um item já cadastrado.” 

Não poderá ser vinculado um item base para lote, ou seja, o sistema não irá permitir o lançamento diretamente no base. Ou será criado os lotes de forma automática (se tiver no XML) ou será necessário já vincular o item lote. 

Após seguir para as demais etapas do processo de Lançamento de NFs (rotina 1020) e realizar a finalização do lançamento para realizar a conferência dos lotes cadastrados através dos produtos do receituário deve-se acessar: 

Módulo Insumos > Cadastros > Produtos (rotina 2072) 

Ao filtrar pelo código do produto base, será apresentado as informações do lote criado constando em seu cadastro o código do lote, data de validade e data de fabricação. 

Caso a NF importada tenha sido vinculada a um produto base com controle especial, para conferir o cadastro automático do lote deve-se acessar: 

Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos com Controle Especial (rotina 1006) 

Ao filtrar pelo código do produto base, será apresentado as informações do lote criado constando em seu cadastro o código único, data de validade e data de fabricação. [311210]; 

Grava log do tipo de frete – Compras > Notas fiscais > Importar NF-e via XML (Rotina 1339): Adicionada a gravação de log do tipo de frete ao lançar uma NF através da importação de um XML. O log pode ser consultado na rotina Consulta de Logs (99009). [310154]; 

Ajuste conferencia cega – Compras > Processamentos > Conferência Cega (1717): Realizado ajuste para que as pré-notas para conferência cega sejam apresentadas apenas da filial logada. [311692]; 

Inclusão de novos status de pedidos de compra – Pedidos de Compra (rotina 2735): Implementado uso de novos status para controle de pedidos de compra, sendo estes: 

• Faturado: quando o pedido de compra foi completamente conciliado a NF-e; 
• Finalizado: quando o pedido de compra foi completamente recebido. 
  Observação: Serão inicializados como “finalizados” os pedidos de compra completamente recebidos. [314049]; 

Sugestão de Compra – Compras > Sugestão de Compras > Visualização de Sugestão de Compra > Sugestão de Compra (1021): Para ser exibido os passos de seleção de Fornecedores, Produtos, Filiais e Marcas deve-se marcar as flags, Múltiplos fornecedores, Múltiplas filiais, Múltiplos produtos e Múltiplas marcas, onde em cada passo foi implementada a opção “selecionar todos”. [314236]; 

Lançamento de NF com ICMS Desonerado – Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais (rotina 1020): Efetuada correção no lançamento de notas com valores de ICMS Desonerado. Quando a nota for lançada com uma operação configurada através da rotina 1010 no campo Forma totalização NF (Normal – com ICMS Desonerado) no momento do lançamento da NF a totalização da NF seja gravada corretamente, desta forma no momento da contabilização mensal (rotina 1073) o valor contábil bruto será considerado o valor líquido da NF conforme sua totalização. [315000]. 

MÓDULO CONFIGURAÇÕES 

Migração de modelo de impressão “43” – Parâmetros (rotina 2642): Adicionado o modelo “43” a lista do campo ‘Lista de modelos de impressão utilizados’ para as rotinas:  Balcão > Principal > Orçamento > Orçamento (rotina 1077): 
Pedido > Consulta de Pedidos (rotina 1079): Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra (rotina 1080): – As informações do modelo são apresentadas de acordo como existia no Win e será gerado em PDF. [311203]. 

Liberação da opção todas – Configurações > Cadastros > Perfil de usuários (rotina 2757): Criada a opção para a seleção de empresa e filial através do botão Imprimir Usuários, no relatório de usuários na rotina 2757 podendo imprimir os registros de todas as empresas. [314279]. 

MÓDULO CONTABILIDADE 

Troca de lotes com chave estrangeira – Processamentos > Lançamentos > Alteração Lote SPED (rotina 7001.07): Efetuada correção no processo de troca de lote onde ao realizar a troca de um lançamento com chave estrangeira com data diferente da data atual deverá gerar mensagem de erro “Lançamento de chave estrangeira não pode ter a data alterada.”, impedindo concluir a troca de lotes. Caso o lote com chave estrangeira seja do mesmo dia atual no qual se está realizando a troca deverá ocorrer corretamente a alteração. [313128]. 

MÓDULO CRM 

Validação do botão cancelar – CRM > Negócios > Agendamento (14001): Realizado ajuste para que seja possível clicar no botão cancelar, após selecionar para visualizar ou atender um fluxo. Ao clicar no botão cancelar o sistema redireciona para a tela inicial. [313386]. 

MÓDULO EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 

Ajuste na mensagem – Reconhecimento de juros dos Contratos de Financiamento (rotina 2148): Incluída validação de reconhecimento de juros já realizado.  
Mensagem: “Não foi possível realizar o reconhecimento de juros. Já foi reconhecido os juros para o período informado. Verifique na aba ‘Reconhecimento de Juros’ da rotina 1474.” [314619]. 

MÓDULO ESTOQUE 

Ajuste na exibição da combo de Filial – Alocação de Produto em Prateleiras (rotina 1012): Realizado ajustes nas permissões de acessos na rotina Cadastro de usuários (99004) para que sejam exibidas somente as filiais configuradas no usuário na Alocação de Produto em Prateleiras. Dessa forma, na combo do campo “Filial” na rotina (1012) somente irá aparecer as filiais que o usuário possui permissão de acesso.  [314574]. 

Estoque > Transferência entre filiais > Pedidos de Transferência (2562) Realizado ajuste na impressão de notas fiscais de transferência, para que não seja apresentado nas observações da nota informações que não sejam relacionadas ao produto que esta sendo transferido. [314663] 

Ajuste no campo vendedor no mapa de vendas especiais – Estoque > Relatórios > Mapa de Vendas Especial (1174) Realizado ajuste para que no campo Vendedor da rotina traga sempre à última informação informada no campo como padrão [314745]; 

Inclusão de flag Imprimir Assinaturas – Mapa de Vendas Especial (rotina 1174): Para os cinco modelos em PDF disponíveis (Simples, Detalhado, Sem impostos, Sem imp/Valor, Simples (modelo 2), adicionada flag “Imprimir Assinaturas”. 

Na impressão adicionado bloco com espaço para assinaturas e as seguintes informações: 

“Responsável pela Empresa”, “Cargo do Responsável” e “CPF do Responsável”. 

“Responsável Técnico-Contador”, “Qualificação e Número do CRC” e “CPF do Responsável Técnico”. 

Observação: Essas informações são registradas nas rotinas: 

• Parâmetros empresa (rotina 6029):  
• Parâmetros (empresa) (rotina 7017) > aba Responsável pela empresa. [312772]. 

Ajuste na descrição de flag e inclusão de observação no balanço – Consulta de Balanços (rotina 1296): Alterada a descrição da flag “Desconsiderar itens alocados em pedidos, prenotas e transferências” para “Abater do saldo as quantidades separadas em Pedidos, Prenotas Fiscais e Transferências”. 

• Incluída observação na tela de abertura de balanços para complementar a descrição da flag. Ao marcar esta flag, serão abatidos do Saldo dos Produtos as quantidades presentes em Pedidos do Balcão, Prenotas Fiscais, e Pedidos de Transferência Entre Filiais que já possuírem Requisição com status “Entregue”. 
• A flag também foi inserida na visualização do balanço (lupa) na aba “Dados gerais”. 
• Ao importar balanços do WMS, a flag virá automaticamente marcada. [313869]; 

Ajuste no campo Custo total do balanço – Consulta de Balanços (rotina 1296): Realizado ajuste para que caso o item no balanço não possua saldo físico, mas possua saldo fiscal, não seja apresentado o campo “Custo total” na aba Contagem > ao editar o item pop-Up “Item do balanço 1296”. – Campo Custo total será apresentado somente quando a quantidade Física e Fiscal for zero.  [315105]; 

Ajuste na apresentação do Custo Médio – Relatórios > Saldo do Estoque > Relatório de Saldo do Estoque (1317): Ajustada apresentação do valor de Custo Médio da Filial, no relatório CSV, modelo 1, para que seja apresentado corretamente, podendo ser comparado com o valor apresentado no extrato do produto, gerado através da rotina Extrato de produtos (1082). [314724]; 

Validação parcelamento/orçamento – Cadastros > Políticas de Prazo (1011): Ajustada validação de parcelamento, de forma que seja verificada a regra do campo ‘Número máximo de dias de prazo’ da política de prazo, apenas se a informação do campo esteja diferente de zero, quando utilizada a política de prazo em um orçamento, rotina Orçamento (1077). [314948]; 

Ajuste na impressão de atributos – Conferência de atributos (rotina 1381): Realizado ajuste na impressão da conferência de atributos quando filtrado um tipo específico para imprimir a informação completa do “Atributo”. [314054]. 
 

MÓDULO FINANCEIRO 

Ajuste de informação em relatório – Financeiro > Relatórios > Relação de Títulos Pendentes (7036): Realizado ajuste para ao emitir relatório de títulos pendentes o cabeçalho saia com as informações da empresa e filial informado nos devidos filtros “Empresa” e “Filtrar lançamentos da filial”. [314423]; 

Ajuste no relatório de inadimplência – Análise de Inadimplência (rotina 1239): Realizado ajuste na geração do relatório de inadimplência no modelo Resumo por Conta, de forma, que sejam totalizadas as informações corretamente de Títulos pendentes e Títulos pagos. [314878]; 

Relação de títulos pendentes – Nesta rotina é possível gerar o relatório dos títulos pendentes dentro do ERP com diversos filtros, para isso deve-se acessar: 

Módulo Financeiro > Relatórios > Relação de Títulos Pendentes (rotina 7036) 

Para realizar a impressão do relatório de títulos pendentes em formato CSV com informações de desconto antecipado, desconto pontualidade e dias antecipação os filtros deverão ser preenchidos de acordo com as necessidades de geração do mesmo, sendo os principais filtros: 

Na aba “Principal” o campo “Tipo de saída” para que seja gerado em formato CSV deverá ser optado por (Excel ou Excel Modelo 2); 

Na aba “Configurações” a flag “Imprimir descontos previstos” deverá estar marcada. 

Desta forma ao gerar o arquivo em CSV os dados de descontos previstos serão gerados nas colunas “desconto antecipado previsto”, “desconto pontualidade previsto” e “dias antecipação”. As informações dos descontos serão buscadas da Lista de títulos (rotina 7093) ao clicar no ícone da lupa de um determinado título na aba “Dados gerais” campos “% de desconto por antecipação” e “% de desconto por pontualidade”.  

Já as informações de dias antecipação serão calculados conforme a data do fluxo X data de vencimento do título, demonstrando a diferença de dias. 

Caso seja necessário gerar a totalização dos títulos em CSV deve-se filtrar pelo campo “Ordem” conforme o filtro desejado, desta forma ao gerar o arquivo CSV serão apresentadas as colunas dos totais correspondentes a Ordem utilizada na geração. [314244]; 

Ajuste de impressão de recibos – Financeiro > Títulos > Recibos de Pagamentos (1599): Realizado ajuste na impressão de Recibos de Pagamentos, de forma que gere o valor corretamente quando o título for do tipo incobrável. [314803]; 

Busca de CEP – Financeiro > Cadastros > Contas > Fornecedores (rotina 2622): Realizado ajuste na busca do CEP para que quando não seja encontrado o CEP requisitado no WebService, o mesmo seja buscado na tabela de CEPs do sistema (rotina 6039) [315008]. 

MÓDULO FISCAL 

Correção botão Limpar Filtros – Notas Fiscais > Painel NF-e destinadas para a empresa (rotina 2988) – Realizada a correção do botão Limpar Filtros, onde após uma vez utilizado, o sistema busque corretamente todas as NF-e, ou seja, o botão volte a seu comportamento normal. [314432]; 

Ajuste validações para alteração da Data de Lançamento das NFs – Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Realizado ajuste nas validações para alterações das datas de lançamentos das notas através da aba Dados Gerais. Apenas será permitido a alteração da data de lançamento de uma NF quando:  

• A nota fiscal for Lançada, através da rotina Importação (2792); 
• A operação for do tipo Importação, configurada através da rotina 1010; 
• Ambos períodos (anterior e atual) estejam abertos, através da rotina Período Fiscal (2505) e Período Contábil (2506); 
• O usuário for categoria Contabilista, através do Cadastro de Usuário (rotina 99004); 

Importante ressaltar que, apenas o usuário categoria Contabilista terá autorização para alterar a data de lançamento de uma NF, ficando de fora inclusive o usuário Solution; [310506]; 

Atualiza data lançamento – Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (Rotina 1057): Ajustado para que ao alterar a data de lançamento de uma nota descontabilizada, as datas de lançamento das parcelas dessa nota sejam atualizadas, permitindo que a data de vencimento das parcelas seja editada. [312540]. 

Alteração do Cód. Da conta do arquivo HPRO – Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Realizada alteração para que o botão Consistir HPRO esteja disponível ao usuário ao editar uma nota através do ícone do Lápis, sem a necessidade de descontabilizar a Nota Fiscal. Através desse botão é realizado o vínculo na geração do arquivo de importação HPRO através da rotina 2660, desta forma caso o campo “Cód. Conta do Escritório Contábil” for alterado através do cadastro de fornecedor (rotina 2622) o código da conta será atualizado no arquivo CSV gerado. [311685]; 

Ressarcimento de ST: Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI: realizada remoção da condição, quando movimento for CST (30) sem destaque de ICMS, ou seja, na geração do bloco C176, existia uma condição de exceção para o sistema buscar ICMS da própria nota de venda mesmo que a compra não tenha o ICMS destacado, independente do CST. Sendo assim ajustada a geração do bloco C176 Ressarcimento de ICMS ST (rotina 1325) do SPED Fiscal (Rotina 6063). [314969]. 

Devolução de NF de entrada com base e sem valor de ICMS ST – Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Efetuada correção no processo de devolução de uma NF de entrada na qual a mesma tenha Base de ICMS ST, porém, por motivos de cálculo o valor de ICMS ST seja zerado. Através do botão “Gera nota de devolução” na Wizard 4 (Totais – impostos) não deverá gerar mensagem de erro, sendo possível concluir o processo de emissão da NF de devolução corretamente. [314786]; 

Geração XML com apenas os números da IE – Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Realizado ajuste para que quando emitida uma Nota Fiscal com operação Presencial, onde o endereço de entrega é a própria filial, mesmo que na Filial (rotina 99002) a inscrição estadual possua algum carácter não numérico, na aba Cliente a seção ‘Endereço da Tributação’ no campo Inscrição Estadual traga apenas os números, consequentemente o arquivo XML trará na tag <entrega> <IE> apenas os números também. [314487]; 

Geração arquivos XML zipados – Notas Fiscais > Enviar XML por e-mail (rotina 1373): Realizado ajuste para que ao gerar um arquivo zipado com os arquivos XML de um determinado cliente, automaticamente o sistema limpe a marcação tanto da flag ‘Selecionar todos’ como marcando individualmente os arquivos, para que ao gerar um novo arquivo zipado com os arquivos XML de outro cliente o sistema traga os arquivos corretos. [312135]; 

Manifestação NF-e Cancelada e Gravação de Log – Notas Fiscais > Painel NF-e destinadas para a empresa (rotina 2988): Efetuada correção no processo de manifestação de NF-e cancelada. Quando realizado o cancelamento de uma NF-e, no painel ao realizar a sincronização das notas a mesma deverá ser demonstrada com Situação NF-e (NF-e Cancelada) não sendo possível realizar a manifestação da mesma. Ao tentar manifestar será gerado uma mensagem de erro: “Processo de manifestação finalizado com erro! Verifique o relatório de erros para maiores detalhes” e será gerado uma notificação com um relatório de erros informando “Situação diferente de uso autorizado”. Adicionada a gravação de log na importação manual da NF-e através da importação do XML. O log poderá ser consultado na Consulta de Logs (rotina 99009). [313441]; 

Modificação de configuração do CFOP na DIME SC – Arquivo Digital > Estadual > DIME – SC > Configurações > Configuração dos CFOPs: Efetuada correção no processo de edição na configuração de um CFOP, onde ao clicar no ícone do lápis para modificar um registro seja permitido salvar as alterações corretamente. [314140]; 

Auditoria das operações internas – Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): realizada inclusão das informações de notas com Operação Presencial que devem ser configurados na rotina 99900 na classe @emissaonf. As informações são visualizadas ao acessar na aba Itens, acessado um produto através do ícone da Lupa, aba Impostos (Auditoria), nas abas Cálculo e Auditoria na seção Operação Interna onde serão apresentados os dados do Indicador de Presença, se considerou ou não uma venda interna, o parâmetro que considerou como venda interna e nas observações os dados completos de busca dos parâmetros. [312168]; 

Referenciação em emissão de Nfs de retorno – Principal > Emissão de NF > Outras > Outras Entradas (rotina 2783): realizada correção da exigência de Nota Fiscal Referencial para os casos de emissão de Notas Fiscais de Retorno de Mercadoria para Conserto e Entrada de Mercadoria para Conserto, desta forma ao utilizar uma operação de retorno não será exigido a referenciação da NF, permitindo seguir a emissão da mesma. [315040]; 

Emissão de contranota de itens totalmente diferidos – Principal > Emissão de NF > Contranota > Emissão (rotina 1902): Efetuada correção no processo de emissão de contranota com itens totalmente diferidos. Quando os parâmetros do Fiscal (rotina 2779) estiverem configurados com a flag “Gerar nota apenas com itens diferidos” marcada ao acessar a rotina de emissão da contranota e selecionar a nota origem, só serão demonstrados os itens totalmente diferidos (100%) com CST 51, desta forma, itens com diferimento parcial que estejam informados na NF origem não serão demonstrados para emissão.  

Quando a flag “Gerar nota apenas com itens diferidos” estiver marcada, ao acessar a rotina de emissão da contranota e selecionar a nota origem, caso a mesma possua itens sem diferimento, com diferimento total e com diferimento parcial, serão demonstrados na tela de emissão, sendo possível concluir a emissão da mesma. [314974];

Decreto RS-56.633/2022 – O Decreto Estadual nº 56.633, de 29 de agosto de 2022, retirou do regime de substituição tributária as operações com:  

•  Lâmpadas elétricas, diodos e aparelhos de iluminação;  
•  Água mineral;  
•  Produtos alimentícios;  
•  Materiais de limpeza.  

A medida, que será válida a partir de 1° de outubro de 2022, vem atendendo a demandas setoriais e é baseada em estudos econômico-tributários realizados pela Receita Estadual. Ainda, o mesmo Decreto estabelece os procedimentos para a restituição do ICMS, mediante adjudicação do crédito fiscal em 12 parcelas mensais, iguais e sucessivas, na hipótese de estabelecimento atacadista e/ou varejista que detenha, em 30/09/22, estoque das mercadorias relacionadas.   

Para que seja possível realizar o processo de geração do Decreto, você deve acessar:   

Módulo Fiscal > Processamentos > Processos Fiscais (rotina 2594)   

Deve-se clicar no ícone “+” para realizar um novo processamento do Decreto. Em seguida apresentará a tela de cadastro de processos fiscais.   

Tipo: Selecionar o tipo “Decreto”   

Decreto: Selecionar a opção “DECRETO RS-56.633/2022”   

Após realizar a confirmação para a próxima etapa do processo será apresentada a tela do Processo Fiscal referente ao decreto selecionado anteriormente.   

Filial: Corresponde a filial a qual fará o processo do Decreto. 

Data: Informar a data relativo as mercadorias que estão saindo da ST. 

Primeira parcela: Informar a data da primeira parcela 

Operação: Informar a operação correspondente ao ajuste.   

Centro de Custo: Selecionar o centro de custo correspondente   

Atualizar Custo UC: Marcar a flag caso seja atualizado o custo da última compra   

Atualizar Custo médio: Marcar a flag caso seja atualizado o custo médio.   

Ao salvar o Decreto será apresentada a barra de processamento no ícone “notificações” informando o reprocessamento dos itens conforme o Decreto gerado. O sistema irá buscar itens com saldos vinculados às NCM’s que o decreto prevê.   

Após o processo ser concluído, o Status do registro será apresentado como “Aberto” na tela inicial da rotina 2594. Pode-se editar o mesmo clicando no ícone do lápis e realizando o reprocessamento novamente após salvar.    

Para finalizar, basta clicar no botão “Registros” onde será apresentada a tela detalhada com todos os itens e valores da Base e ICMS, em seguida deve-se clicar no botão “Finalizar”, neste processo será apresentada a barra de processamento no ícone “notificações” para que seja possível visualizar o progresso. Após finalizado o registro o Status passará a ser apresentado como “Finalizado”.    

Quando o registro estiver finalizado, ao clicar no ícone do lápis para editar o mesmo, apresentará a seguinte mensagem de impedimento: “Processo fiscal finalizado. Não pode mais ser alterado”.   

Para que seja possível realizar a edição do registro novamente, basta selecionar o registro na tela inicial da rotina 2594 e clicar no botão “Reabrir processo fiscal”.   

A visualização dos itens e valores de Base e ICMS, serão apresentadas ao selecionar o registro e clicar no botão “Registros” em seguida deve-se clicar no botão “Imprimir” para gerar o relatório de Inventário do Decreto. Neste relatório serão apresentados os seguintes dados: Código do produto, Unidade, NCM, CEST, Saldo estoque, Valor unitário, Valor estoque, Base ICMS e Valor ICMS. [314759] 

MÓDULO FORÇA DE VENDAS 

Gráfico de Vendas por Equipe – Força de Vendas > Dashboard: Ajuste no gráfico ‘Meta de Vendas da Equipe’ para que busque o valor correto da meta (total) [311398]. 

MÓDULO INSUMOS 

WebReceitas – Para utilizar o processo do WebReceitas no sistema, primeiramente deve-se realizar algumas configurações:  

Inicialmente em Configurações > Insumos > Integração Web Receita > Parâmetros (4901), serão realizadas devidas configurações para a integração. Em Configurações > Insumos > Integração Web Receita > Painel controle Web Receitas (4900), poderão ser vinculados alguns dados e informações para integração. Importante: Inicialmente essa configuração da integração será realizada pela Solution.  

Em Insumos > Cadastros > Técnicos (1994), o técnico cadastrado deve ter vínculo de funcionário e usuário; em seu cadastro deve ter a ART configurada, e também em seu cadastro a flag “Gerar receituário” deve estar marcada. Ainda nessa rotina, o cadastro do técnico precisa estar vinculado com a web receita, esse vínculo pode ser feito através do botão “Enviar Técnicos Web Receita”.  

Através de Insumos > Cadastros > Produtos > Produtos do Receituário (2072), deve ser realizada a sincronização dos produtos já cadastrados no sistema para o Web Receitas, nessa sincronização as culturas e pragas vinculadas ao produto também são sincronizadas. Essa sicronização pode ser feita através do botão Sincronizar com WebReceitas. Lembrando também que o código MAPA do produto deve estar de acordo com a bula do produto/ registro do ministério, e também em seu cadastro a flag “Gerar receituário” deve estar marcada.  

O cliente utilizado para esse processo, tanto pessoa física quanto jurídica, precisa estar configurado como Contribuinte Final ou Produtor Rural, para Contribuinte Estadual, em CRM > Cadastros > Clientes (7034).  

Processo:  

Através da rotina Consulta de Pedidos (1079), ao dar sequência do wizard 3 Outros, será aberta a popup Geração de receituário, para ser informado um técnico. No campo ‘Técnico de emissão própria ou de terceiros’, com a opção ‘Emissão própria da receita’, será gerada a receita via WebReceitas, e com a opção ‘Emissão de terceiros da receita’, será lançada uma receita para terceiros, onde deve ser incluído um número e série da receita, com isso não será gerado nenhum dado, apenas será gerado o registro da receita na rotina Consulta de receituário (2077). Com a opção ‘Emissão própria da receita’, no quadro ‘Aplicar a todos itens da lista’, serão apresentadas todas as culturas vinculadas ao cliente. Abaixo, ao lado da listagem do produto, no campo Cultura, serão apresentadas todas as culturas em comum entre o cliente e o produto. No campo Praga, será apresentada a praga vinculada à cultura selecionada anteriormente. Após a Confirmação, é gerada a tarefa ‘Diagnóstico de produtos de receituário’, onde através dela, o técnico precisa estar logado no sistema para aprovar. Nessa aprovação do diagnóstico, são apresentados os dados gerais de utilização do produto lote. Após a confirmação do diagnóstico pelo técnico, pode ser dada sequência no processo pelo pedido, gerando a fatura, a emissão da NF e a efetivação da geração da receita.  

Observações: 

• As informações de Diagnóstico, Pragas relacionadas à cultura (apresentadas na popup Geração de receituário no pedido) são informações vindas do Webreceitas, não podendo serem comparadas com cadastros no sistema; 
• Quando selecionada a opção ‘Emissão de terceiros da receita’, na popup ‘Geração de receituário’, após a confirmação, não será gerada Aprovação do Diagnóstico. Ainda nesse processo, a receita apresentada na rotina Consulta de receituário (2077), é apenas um registro, pois a receita válida foi emitida por outro sistema, ou outro técnico, por exemplo, e não é possível realizar a impressão da mesma. [308831]. 

MÓDULO OFICINA 

Ajuste de permissões – Oficina > Cadastros > Veículo > Cliente > Lista de Veículos de Cliente (2003) / Oficina Auto Center > Cadastros > Veículos de Clientes Veículos de Clientes (1737): Criada permissão para as opções de Inserir e Editar, nas rotinas. [310893]; 

Desconto nos itens da Ordem de Serviço – Para realizar a ação de Aplicar Desconto nas peças de uma Ordem de Serviço e este ser rateado entre os itens alocados deve-se acessar: Módulo Oficina > Ordens de serviço > Lista de Ordens de Serviço (rotina 2292) > na aba Peças > Peças Confirmadas > botão Desconto itens.  Ao clicar no botão será aberta a pop – Up “Desconto sobre as peças da OS (6500)” com as informações de Preço Total (Confirmável) e Total (total da OS). Na seção de Desconto pode-se optar por informar uma porcentagem ou um valor em real que será aplicado para todos os itens, rateando o valor maior sobre o item com preço mais alto e assim sucessivamente.  

Deve seguir as validações abaixo antes de inserir o desconto:  

• A Ordem de Serviço precisa estar Aberta;  

• A opção para Desconto itens, é a mesma para atribuir e remover desconto (utilizando valor zero); 

Regra referente aos itens de quais condições devem ser contempladas para alteração de desconto, sendo estas: 

   I. ordem de serviço não pode possuir item bloqueado, 

   II. ordem de serviço não pode possuir remessa a campo em andamento, 

   III. ordem de serviço não pode possuir requisição em andamento, 

  IV. em casos que a Ordem de Serviço estiver parcialmente faturada, caso aplicado desconto, o mesmo será atribuído somente para itens “Confirmável”. 

Para realizar a ação de desconto dos itens, o usuário precisa estar configurado na rotina Perfil de usuários (2757) com a permissão no módulo Oficina > Ordens de Serviços (rotina 2292) > Visualização da Ordem de serviço > Peças da Ordem de Serviço > Desconto itens (flag marcada). [276016]; 

Ajuste nas parcelas da fatura – Faturas (rotina 2512): Realizado ajuste para que ao utilizar uma Política de Prazo (rotina 1011) a qual está configurada nos campos: Permite alterar parcelas geradas e permite alterar número de parcelas como Sim, seja possível realizar as alterações de quantidade de parcelas e de acrescentar novas parcelas de forma correta.  [313131]; 

Ajuste no campo observações – Oficina > Ordens de serviço > Faturas > Faturamento (2512): Realizado ajuste processo de faturamento de forma que ao gerar uma fatura, seja possível editar e gravar corretamente a sua observação. [314443]; 

Ajuste de impressão – Oficina > Ordens de serviço > Lista de Ordens de Serviço (2292): realizado ajuste nos modelos 1 e 2 de impressão de Ordem de Serviço para que seja possível imprimir os valores totais corretamente.  [314704]; 

Impressão de Ordem de Serviço – Oficina > Ordens de serviço > Lista de Ordens de Serviço (2292): realizado ajuste no modelo 6 de impressão de Ordem de Serviço para que seja possível imprimir os valores totais corretamente. [314914]; 

Ajuste no modelo de impressão de OS – Ordem de Serviço (rotina 2292): Realizado ajuste no modelo “3” de impressão de Ordem de serviço, para imprimir o total das informações corretamente. [315039]; 

Ajuste no relatório de horas trabalhadas – Oficina > Relatórios > Horas Trabalhadas em OS (2682): Realizado ajuste no Relatório de Horas trabalhadas, para gerar a impressão corretamente com os valores na coluna do serviço, no modelo “Horas trabalhadas (retrato)” no formato CSV e PDF. [314995]; 

Opção de filtro Indefinido – Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (rotina 2292): Realizado ajuste nas opções de filtro do campo Status dentro da aba Peças da Ordem de Serviço para que seja apresentado a opção “Indefinido”, podendo assim filtrar por todas as peças [315101]. 

MÓDULO OFICINA AUTO CENTER 

Inserção de aba Apontamentos – Para realizar apontamentos de mecânicos dentro de uma Ordem de Serviço deve-se acessar: Módulo Oficina Auto Center > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço (rotina 3064) > aba Apontamentos. 
Esse processo irá realizar a ação de inserir apontamentos para os mecânicos em diversos ou mesmos serviços alocados dentro de uma Ordem de Serviço através do ícone do “+”. Na Apontamentos é possível localizar outras duas abas que informam os próprios apontamentos e os resumos por mecânico que servem também para consulta de informações sobre os mesmos. [313137].  

PERMISSÃO DE ACESSO 

Permissão de acesso automático a Composição do Limite de Crédito – Financeiro > Crédito > Composição do limite de crédito (rotina 3029) – realizado ajuste para que quando o usuário possuir permissão de acesso ao Limite de Crédito por Cliente (rotina 1466) terá acesso permitido também a Composição do Limite de Crédito automaticamente. Observação: Importante ressaltar que os usuários que já possuem acesso ao Limite de Crédito serão inicializados com permissão automática para a Composição do Limite de Crédito. Para os novos usuários, em ambas as rotinas, as permissões precisam ser aplicadas manualmente. Para aplicar a permissão deve-se acessar a rotina Perfil de usuários (2757). [312616]. 

Permissão de acesso ao “Bloqueio de Parcela” e “Bloqueio de Data Mínima de Vencimento – Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais (rotina 1020) – Realizado ajuste nas permissões de perfis de usuários, para que seja possível controlar separadamente o “Bloqueio de parcela” e o “Bloqueio Data Mínima de Vencimento”, que podem ser configurados através do Perfil (rotina 2757). Sendo o “Bloqueio de Data Mínima de Vencimento” para lançamentos de notas fiscais e o “Bloqueio de Parcela” para todas as rotinas de emissão de notas fiscais. 

Importante salientar que, os usuários que já possuem permissão de acesso ao “Bloqueio de Parcela”, automaticamente terão acesso ao “Bloqueio Data Mínima de Vencimento”, mas para o cadastro de novos usuários a permissão deverá ser configurada manualmente. [314230]; 

Inativação de Perfil – Realizada correção na geração do relatório de Permissões por Perfil para que não apresente os perfis inativos. Esse relatório é gerado através de Configurações > Cadastros > Usuário > Cadastro de usuários (rotina 99004). 

Informação adicional: Para realizar a inativação de um perfil deve-se acessar a rotina Configurações > Cadastros > Perfil > Perfil de usuários – 2757 editar o perfil desejado e desmarcar a flag “Ativo”. Ao realizar a inativação as permissões do usuário vinculado ao mesmo e serão atualizadas [314439].