Olá! 

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.  

Manter seu sistema atualizado garante evolução fiscal, devido as legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de performance, consistências e segurança.  

Para conferir se você está com essa versão do sistema em uso visualizar no rodapé do sistema se consta o número 10.007.004. 

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias efetuados: 

GERAL 

WIKI – Ajustado para que no ícone “Ajuda (?)” seja apresentada a opção de acesso a WIKI. Ao clicar nessa opção é realizado o encaminhamento para a SolutionWiki [313822]; 

Ajuste na inicialização – Realizado ajuste na inicialização para corrigir o controle de permissão processo da geração de ordem de compra. [314442]; 

Ajuste de informação – Máquinas > Vendas > Faturas (2094) / Oficina > Ordens de serviço > Faturas (2512) / Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (1057): Realizado ajuste na edição de informações de endereço da transportadora da fatura para não adicionar informações de estado ao campo “UF e local de embarque” na fatura e na NF, quando o mesmo não foi inserido em tela.  [313878]; 

Ajuste de código alternativos – Ajustado processo de geração da listagem de produtos através de seu código, alternativo, similares e código de barras, para quando for pesquisado por algum deles, o produto seja apresentado corretamente. O ajuste se aplica para as rotinas: 

• Módulo Balcão: 

• Orçamento (1077); 
• Consulta de Pedidos (1079); 
• Consulta de Ordem de Compra (1080); 

• Módulo Oficina: 

• Lista de Orçamentos (2289); 
• Lista de Ordens de Serviço (2292) [314201]. 

Alocação de itens por código de Barras – Módulos Balcão (Orçamento (rotina 1077), Pedido rotina 1079 e Ordem de Compra rotina 1080) e Oficina (Orçamento rotina 2289 e Ordem de Serviço rotina 2292): Realizado ajuste no processo de carga da pesquisa de produtos (com preço rotina 1103) para carregar itens pelo código de barras, como existe o comportamento hoje para itens alternativos e similares. Então caso for buscado no código de produto por um código de barras será carregado o produto referente a este para ser verificado com a origem código de barras. 
Para encontrar a informação do código de barras deve -se acessar:  
Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos (rotina 1068) > aba Dados Adicionais > campo “Código de barras”.  
Além disso, foi criada a mesma opção que existia na alocação de item no pedido, onde ao optar pela alocação sucessiva de itens (sem usar a pesquisa) é possível selecionar em uma combo os itens que possuem o código digitado no cadastro em um dos campos de código, referência ou código de barras.  [314218]. 

MÓDULO BALCÃO 

Ajuste de status de orçamento – Balcão > Principal > Orçamento (1077): Realizado ajuste para que o orçamento fique com os status pronto corretamente após o fechamento do carrinho, para que não tenha passo indevido impedindo a continuidade. Criada inicialização para corrigir os orçamentos em aberto, e que estejam com a situação errada. [314394]. 

MÓDULO COMPRAS 

Adaptação do botão transferir no painel de demandas – Compras > Principal > Painel de Demandas (2634): Adaptada a rotina para que o botão Transferir, seja apresentado apenas para as demandas em que o produto tiver saldo disponível, consequentemente quando o produto da demanda não tiver saldo, o botão Transferir não será apresentado. 
Para consultar o saldo disponível do produto na demanda, pode ser verificado através do ícone da lupa, seção Saldo nas filiais. [311991]; 

Criação de nova configuração de Estrutura de compra – Para realizar a configuração de utilização da opção Estrutura compras como “Compra qualquer filial” devem-se acessar: Configurações > Compras > Parâmetros (rotina 2737) > Estrutura compras “Compra qualquer filial”:  

Com isso cada filial vai gerar seus pedidos, e quando for importada / lançada uma NF-e serão analisados os pedidos de compra de todas as filiais para seleção do usuário de qual deve ser recebido/baixada. [313795]. 

MÓDULO CONTABILIDADE 

Validação da Filial dos arquivos de importação de folha – Contabilizações > Folha de Pagamento (rotina 7106) – Realizada a inspeção dos processos de importação dos lançamentos contábeis e incluída a validação da Filial do arquivo nos layouts Solution e Folha ADP, para que quando: 

• O arquivo não possuir filial usa-se a filial selecionada em tela (se não houver nenhuma filial não contabiliza); 
• Quando o arquivo possuir filial valida-se se ela existe no cadastro de filiais (se não tiver cadastro não contabiliza e é apresentado o relatório de erro de importação); 
• Quando o arquivo possui filial e foi selecionada uma filial em tela: apenas será importado as linhas do arquivo referentes a filial selecionada em tela. [311613]. 

MÓDULO ESTOQUE 

Ajuste de ícone na rotina – Estoque > Atributos > Pesquisa de atributos > Atributos dos produtos (1380): Realizado ajustes na rotina, no ícone de “mais filtros”, para que a opção de popularidade P4 fique ajustada para a linha correta, linha 4 Popularidade. [313349]; 

Controle de permissão – Estoque > Principal > Requisição > Visualização de Requisição (1434): Criado controle de permissão de acesso para o botão “Informar Todos” na separação de itens ao gerar uma requisição. 
Para acessá-lo deve-se acessar a requisição, clicar no botão “iniciar separação” será aberto uma segunda tela clique no botão “confirmar”, ainda na aba geral clique no botão “separação de itens” novamente será aberto uma segunda tela, onde será apresentado o botão “Informar todos” [314238]. 

MÓDULO FINANCEIRO 

Ajuste nos filtros – Financeiro > Títulos > Consulta de Títulos (7093): Realizado ajustes nos filtros da rotina, para que as informações sejam filtradas corretamente, dessa forma não ocorrendo o erro 403. [314364]. 

MÓDULO FISCAL 

Relatório Apuração de PIS/COFINS – Cumulativo/Não cumulativo – O Relatório de Apuração de PIS/COFINS – Cumulativo/Não cumulativo será apresentado em arquivo PDF, nos modelos de Método de Rateio Proporcional e Método de Apropriação Direta de acordo com as configurações da empresa, que podem ser definidos nos parâmetros da empresa (rotina 6029) no campo Método de Apropriação de Créditos Pis/Cofins (regime não-cumulativo). O que diferencia um modelo do outro é que no Método de Rateio Proporcional é apresentado no início do relatório as informações do Faturamento conforme os valores de Receitas Cumulativas e Não Cumulativas. 

Sua periodicidade é mensal, podendo ser impresso a qualquer momento, necessitando apenas que a apuração do PIS e COFINS (rotina 1742) já esteja realizada. 

Para realizar a geração do Relatório Apuração de PIS/COFINS – Cumulativo/Não cumulativo deve-se acessar: Módulo Fiscal > Relatórios > Relatório Apuração de PIS/COFINS – Cumulativo/Não cumulativo (rotina 3092). 

Serão apresentados os seguintes campos para preenchimento: 

• Mês: Corresponde ao mês da geração do relatório; 

• Ano: Informar o ano que deseja gerar o relatório; 

Após Confirmar os filtros, será gerado uma notificação ni ícone de notificações com o arquivo PDF. 

 No arquivo PDF vão conter as seguintes informações: 

• Três colunas que informam a Base, a Alíquota e o Valor; 
• No Campo Cumulativo: Valor da Receita Bruta, Débito, Imposto Retido, Outras deduções e o Total da Contribuição a recolher ou a pagar no período para o regime; 

• No Campo Não Cumulativo: Valor da Receita Bruta, Débito, Imposto Retido, Outras Deduções, Total da contribuição a recolher ou a pagar no período para o regime; 
• Saldo Credor do Período Anterior, Crédito e o Total da contribuição a recolher ou a pagar no período (total geral); 

O arquivo deverá ser visualizado ou impresso e deve-se realizar as devidas conferências. [301627]; 

Devolução de vendas para o exterior – Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Efetuada correção no processo de devolução de nota de venda para o exterior. Ao clicar no ícone do lápis em uma nota de venda para o exterior e em seguida no botão “Gera nota de devolução” deverá seguir o processo de devolução até a emissão da nota sem gerar mensagem de erro obrigando informar o código de DI. A exceção ocorre em notas de importação emitidas através da rotina 2792, quando utilizada uma operação configurada através da rotina 1010 com tipo de operação (Importação), nestes casos ocorrerá a obrigação de informar o código DI nas notas de devolução de importação. [314133]; 

Geração do inventário SPED Bloco H – Processamentos > Implantação bloco H SPED > Consulta de inventários SPED Bloco H (rotina 2967): Efetuada correção no processo de geração do inventário SPED Bloco H para que busque os itens corretamente, sendo gerado os valores do inventário e demonstrando os registros gerados através do botão “Registros”. [314284]. 

MÓDULO OFICINA 

Ajuste no modelo de impressão – Oficina > Ordens de serviço > Lista de Ordens de Serviço (2292): realizado ajuste no modelo 3 de impressão de Ordem de Serviço para que seja possível imprimir os valores totais corretamente.  [314245]; 

Ajuste nas reservas dos itens e filtros do orçamento – Consultas > Consulta de Reservas (rotina 2866): Realizado ajuste na data de geração da reserva de venda garantida no atendimento de demanda (de modo que seja usada a data atual e não a data de abertura do orçamento do Balcão e Oficina); 
Ordens de serviço > Orçamento (rotina 2289): Ajustadas opções filtros de orçamento Oficina, removendo opção todas e caso for selecionado filtro Indefinido serão listados os itens em todos os status e corrigido cancelamento de peças no orçamento Oficina para liberar reservas devidamente. [317239]; 

Ajuste de sincronização de OS e Campos Dealer – Oficina > Ordens de serviço > Lista de Ordens de Serviço (2292): Realizado ajuste na sincronização de OS com o Campos Dealer, para que as informações sejam alteradas corretamente em ambos levando em consideração a configuração de envio da numeração da OS, sendo essa alterada na rotina Parâmetros (2539), aba Campos Dealer. [314411]; 

Implementação de envio de informação do local de atendimento – Oficina > Ordens de serviço > Ordem de Serviço (2292): Implementado o envio da informação do Local de Atendimento das OSs no envio da OS para o Campos Dealer. [313493].