Olá! 

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.  

Manter seu sistema atualizado garante evolução fiscal, devido as legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de performance, consistências e segurança.  

Para conferir se você está com essa versão do sistema em uso visualizar no rodapé do sistema se consta o número 10.007.003. 

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias efetuados: 

GERAL 

Inclusão de validação de descrição – Realizado a inclusão da validação da descrição de produto e serviço para que considere os caracteres especiais como por exemplo Enter, @ e Tab nas rotinas: 

• Balcão: 

• Orçamento (1077); 
• Consulta de Pedidos (1079); 
• Consulta de Ordem de Compra (1080). 

• Oficina: 

• Lista de Orçamentos (2289); 
• Ordens de Serviço (2292). 

• Máquinas: 

• Lista de Orçamentos (3504); 
• Consulta de Pedido (3510) [312742]. 

Preço Política/ NF – Ajustado processo de emissão de NF (Balcão, Oficina (concessionária), Auto Center, e Máquinas) para utilizar e calcular corretamente o preço política dos produtos nas NFs, em relação ao preço política unitário e as quantidades do produto. Criada inicialização para regravar o valor política total corretamente, ou seja, alterando de unitário para total. [311911]; 

Criação de flag para ocultar dados do cliente ao gerar relatorio: Desenvolvida a flag “Ocultar dados do cliente” para ocultar as informações de cliente no modelo de impressão 03 de OS. 

Oficina Auto center: Para realizar a impressão desse modelo, deve ser configurado através da rotina Configurações > Auto Center > Parâmetros (1205), ir na aba impressão e ajustar para modelo de impressão número 3. Em seguida acessar a rotina Oficina Auto Center > Ordens de serviço > Lista de Ordens de Serviço (3064) selecione a OS, clique no botão imprimir ao clicar no mesmo, será aberto a tela para a confirmação do modelo da impressão. Nesta tela consta a flag “Ocultar dados do cliente” onde ao selecionada, as informações do cliente não serão apresentadas no modelo, sendo apresentado somente o código da conta e o nome do cliente. 
Oficina (Concessionaria): Para realizar a impressão desse modelo, deve ser configurado através da rotina Configurações > Oficina > Parâmetros (2539), acessar aba impressão e ajustar para modelo de impressão número 3. Ao acessar a rotina Oficina > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço (2292) selecione a OS, clique no botão imprimir, será aberta a tela para a confirmação do modelo da impressão. Nesta tela consta a flag “Ocultar dados do cliente” onde ao selecioná-la, as informações do cliente não serão apresentadas no modelo, sendo apresentado somente o código da conta e o nome do cliente. [311993]; 

Produtos alternativos – Balcão > Principal > Consulta de Ordem de Compra (1080)/Consulta de Pedidos (1079)/Orçamento (1077): Ajustado para quando pesquisar produtos que tenha código alternativo não sejam apresentadas as abas Código Alternativo e Código do produto. 
Na rotina Cadastro de Produtos (1068) realizado ajuste para informar a “situação” dos produtos alternativos, adicionando a situação ativa quando o mesmo estiver vazio. Realizado ajuste para que mostre a situação dos produtos alternativos e, na rotina Importar NF-e via XML (1339), ajustado a importação de XML para não criar produtos alternativos quando o código do produto for igual ao alternativo. [314201]. 

 
MÓDULO ADMINISTRATIVO 

Visibilidade de botões – Administrativo > Sugestão de oferta > Promoções (Rotina 1198): Ajuste nas regras para a visualização dos botões: “Editar” e “Alterar para pronta” visível apenas quando o status for “Em digitação”, e “Inativar promoção” apenas quando situação for “Ativo”. [311475]; 

Ajuste na validação de data na inserção de limite de crédito – Autorização por Funcionário (rotina 1653): Ajustada regra de Validade Final na “Composição do limite de crédito (rotina 3029)” quando não há definição de dias de Validade no “Cadastro de limite de autorização por funcionário (rotina 1653)”. [314047]. 

MÓDULO BALCÃO 

Geração de gráfico – Realizado ajuste no Dashboard (tela inicial) do módulo balcão, para realizar a geração dos gráficos tanto para quando o usuário logado possuir funcionário vinculado, quanto para quando não possuir vínculo entre usuário e funcionário [313392]. 

MÓDULO BANCOS 

Ajuste caracteres dos títulos/remessa – Remessa à Receber > Seleção de títulos para remessa > Entrada de títulos > Entrada de títulos (5020): Inserida validação na geração de remessa para o Banco Sicredi (Febraban 748), que evita que sejam utilizados títulos com mais de 10 caracteres na remessa. A validação se trata de um relatório de erros, no qual será apresentado os títulos que possuem mais de 10 caracteres (esse relatório é gerado, ao clicar no botão Seguinte, no wizard 2 – Banco) da rotina. [313148]; 

Campo Situação em detalha boleto – Bancos > Remessa à Receber > Consulta de boletos emitidos (Rotina 7138): Ajustado para que ao clicar no botão “Detalha boleto” o campo “Situação” apresente sua descrição e não o código. [312758]; 

Código do movimento e descrição no retorno de remessa – Importações > Importação retorno Clientes (rotina 5006): Efetuada correção no processo de importação do arquivo de retorno de remessa para que na wizard 3 (Seleção de título) busque corretamente conforme leiaute do banco o Código do movimento e a Descrição do código. [312048]. 

MÓDULO CHEQUES 

Ajuste no campo Observação – Cheques > Cheques a Receber > Lista de Cheques a Receber (4001): Realizado ajuste no campo Observação para não substituir a informação já existente [312826]; 

Resgate do cheque em custódia – Cheques a Receber > Resgate > Em custódia (rotina 4037): Efetuada correção no processo de resgate do cheque em custódia. Quando um cheque estiver com a Situação (A vencer) e ocorrer o processo de custódia (rotina 4027) atualizando a Situação para (Em custódia) ao realizar o processo de resgate do cheque em custódia através da rotina 4037 clicando no botão “Resgatar” o mesmo deverá ser resgatado atualizando a Situação do cheque para (A vencer) novamente. [311918]. 

MÓDULO COMISSÃO 

Ajuste para gerar relatório de comissão – Comissão > Relatórios > Consulta de comissões > Consulta comissão Funcionários (1721): Realizado ajuste para quando a informação no campo Funcionário for 0 ou estiver em branco, ou seja, nenhum funcionário selecionado, apareça a descrição “TODOS” e apresente corretamente as informações no relatório.” [311814]. 

MÓDULO COMPRAS 

Código do crédito do PIS/COFINS nos lançamentos de CTC – Notas fiscais > CTC > Lançamento de CTC (rotina 1116): realizado ajuste para que ao utilizar uma operação no lançamento de CTC configurada através do cadastro de operação (rotina 1010) na Aba Outras Configurações, campo Código da base de cálculo do crédito de PIS/COFINS com código específico de crédito de PIS e COFINS, ao informar no lançamento de CTC uma tabela na qual gera créditos de PIS e COFINS e informar no campo Código da Base de Cálculo do crédito do PIS/COFINS com a opção indefinido, ao salvar o lançamento deverá buscar o código cadastrado na operação. [313526]; 

Lançamento de NFS-e – Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais (rotina 1020): Ao realizar um lançamento de NFS-e informando no campo espécie NFS-e ao finalizar a nota e efetuar a consulta na mesma na rotina Consultar Notas Fiscais (rotina 1057), realizado ajuste no campo Tipo NF para apresentar NFS-e e ajustado para realizar a contabilização na nota corretamente. [312787]; 

Correção de informação de extrato em tela de produtos – Principal > Painel de Produtos (2855): Realizada correção da informação do extrato em tela de produtos, para considerar corretamente a quantidade de reservas abatendo a quantidade destas e não somando. [313377]; 

Ajuste de relatório – Sugestão de Compras > Relação de Pedidos de Compra (rotina 1209): realizado ajuste para que quando configurado a geração do modelo 2 para imprimir apenas com itens pendentes de recebimento essa informação seja filtrada corretamente. [311691]; 

Ajuste no processo de cotação – Compras > Solicitação de Compra (rotina 2679): realizado ajuste no processo de cotação para que quando uma cotação tenha sido descartada (cancelada ou confirmada) seja possível abrir uma nova cotação com os itens pendentes para o mesmo fornecedor. [311606]; 

Ajuste em relatório de itens não atendidos – Compras > Sugestão de Compras > Relação de itens não atendidos (Rotina 1376): Ajustado para que seja gerado corretamente as informações dos itens que estão pendentes de recebimento. [312933] 

Criação de filtro e coluna – Sugestão de Compras > Lista de Sugestões de Compras (1021): Realizado a inserção do filtro de filial bem como da coluna filial na rotina. [310004]; 

Criação de controle de permissão – Compras > Compras > Pedido de Compra (2735): Realizado a criação do controle de permissão para a edição dos Itens na aba itens, das parcelas na aba parcelamento, e atualizações de status para pronto, confirmado, e reabrir um pedido de compra, através dos respectivos botões. [314098]; 

Inserção do botão imprimir na aba cotações: Compras > Compras > Solicitação de compra (2679): Realizado a inserção da chave de permissão na opção de imprimir, na aba cotação dentro de solicitação de compra.  [314115]; 

Adicionar campo ao painel de demandas – Compras > Principal > Painel de Demandas (Rotina 2634): Adicionado o campo “Observação” ao bloco com as informações da demanda, este campo só é visível caso ele possua valor. [309456]. 

MÓDULO CONFIGURAÇÕES 

Ajuste no controle de permissões do Inventário SPED Bloco H – Cadastros > Perfil > Perfil de usuários (rotina 2757): Realizado ajuste no controle de permissões de acesso e no controle de ações na Consulta de Inventários SPED Bloco H (rotina 2967), onde foram incluídos os controles de permissão nas ações de ‘Inserir’ e ‘Excluir’ inventários e realizado ajuste no acesso as informações dos Registros da rotina para não ocorrer erro de permissão. [312875]; 

Remoção de obrigatoriedade de preenchimento de campo – Máquinas > Parâmetros (rotina 3024): Removida obrigatoriedade de preencher os campos dentro da seção “comissão sobre venda direta” na configuração de parâmetros do módulo Máquinas. [312939]; 

Validação de campo – Configurações > Financeiro > Parâmetros (Rotina 3230): Incluída validação no campo “Conta NF a faturar” obrigando que seja informado uma conta válida. Importante ressaltar que para uma conta ser válida é necessário que na rotina Cadastro Contas Analíticas (7002) os campos “Natureza da conta” e “Conta especial” sejam definidos como “Conta do Ativo” e “Indefinido” respectivamente. [312641]. 

MÓDULO CONTABILIDADE 

Contabilização mensal da hierarquia dos grupos – Contabilizações > Contabilização de NFs > Contabilização mensal (rotina 1073): Efetuada correção no processo de contabilização mensal para que seja considerado a hierarquia dos níveis conforme Parâmetros do módulo estoque na seção “Grupos” campo “Níveis”. Sendo assim serão contabilizados os lançamentos conforme contas configuradas no Grupo (rotina 2996) ou Subgrupo/Segmento/Subsegmento (rotina 1008). A hierarquia dos níveis para contabilização segue a ordem: Subsegmento/Segmento/Subgrupo e Grupo. [314017] 

MÓDULO CRM 

Liberar acesso a rotina – CRM > Cadastros > Completivos > Padrões da Conta (Rotina 7034.90): Liberado acesso a rotina mesmo que o módulo CRM não esteja liberado. [314096]. 

MÓDULO ESTOQUE 

Inicialização de Valor de Coeficiente – Cadastros > Políticas de Preço (1016): Criada inicialização para deixar como 1,0000 o Coeficiente do Preço Variável, nos cadastros das políticas de preço. [313525]; 

Ajuste de relatório – Principal > Extrato de Produtos (Rotina 1082): Adicionada flag “Filtrar reservas do período”. Esta flag deverá ser habilitada juntamente com a flag “Incluir reservas”, desta forma serão listados no relatório apenas as reservas do período informado. Caso habilitada somente a flag “Incluir reservas”, serão listados no relatório todas as reservas do produto independente do período filtrado. [313077]; 

Emissão de inventário Modelo 20 – Principal > Emissão de inventário (Rotina 1061): Ajuste para que busque a informação de estoque mínimo da filial, modelo 20, caso o filtro Filial seja diferente de “Todas” e exista informação de estoque mínimo na filial, se não existe informação de estoque mínimo na filial busca do produto. [313088]; 

Fechamento de inventário rotativo – Estoque > Inventário rotativo (rotina 2587): Efetuada correção no processo de fechamento do inventário rotativo para que quando gerado o inventário com e sem itens ficando o mesmo com situação “Aberto” ao clicar no botão “Fechar” a situação seja alterada para “Fechado”. [312045]; 

Ajuste na quantidade de itens na requisição – Transferência entre filiais > Pedidos > Pedidos de Transferência (rotina 2562): 
Principal > Requisição > Consulta Requisições > Lista de Requisições (rotina 1434): Realizado ajuste no processo de finalização de requisição de pedidos de transferência para validar corretamente a separação somente das peças que constam no pedido e não foram canceladas.  [314046]; 

Novo modelo de relatório em PDF – Desenvolvido um novo modelo de relatório em PDF em Estoque > Relatórios > Mapa de Vendas Especial (1174): Para realizar a impressão desse modelo, deve-se selecionar no campo Modelo a opção Simples (modelo2) e no campo Excel, deve-se estar selecionada a opção Modelo 1. Neste modelo PDF consta as informações de Código, Descrição, Quantidade, Valor Bruto, Devoluções, Impostos, Venda Liquida, Custo Médio Venda, Margem e % Margem, igual ao modelo de relatório em formato CSV. [310959]; 

Ajuste na alteração de dados de produto – Estoque > Cadastros > Produtos > Alterar dados dos produtos (Rotina 1392): Ajuste para que, ao realizar alterações de dados de produtos pela rotina 1392, caso o campo “Original/Paralela” esteja definido como “Não Altera”, o campo “Procedência” do produto não seja modificado para “Indefinido”. [312884]; 

Nova área – Cadastros > Grupos > Cadastro de Áreas (Rotina 2797): Adicionado nova área “Agricultura de precisão” a rotina 2797 [309042]; 

Filtros dos produtos – Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos (Rotina 1068): Ajustado para que os filtros mantenham a informação dos campos quando a página for recarregada ou se sair/entrar na rotina. [310702]; 

Validação de Centro de Custo – Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos (Rotina 1068): Adicionado validação para que não seja possível informar um centro de custo invalido, no cadastro de um novo produto. [313958]; 

Ajuste de flag – Estoque > Atributos > Relatório de atributos (1372): Realizado ajuste no campo Considerar Fornecedores Inativos para ser em forma de flag [313464]; 

Reprocessamento custo médio – Processamentos > Reprocessamento (rotina 1095): Efetuada correção no reprocessamento do custo médio para que o processo seja gerado corretamente sem ocorrência de erros de índice. [314255]. 

MÓDULO FINANCEIRO 

Ajuste na mensagem de erro – Financeiro > Cobrança > Envio de Boletos por Email (5018): Realizado ajuste na exibição das mensagens de erro no processo de reimpressão do boleto, para que mostre o motivo do erro. [312090]; 

Ajuste filtro de múltiplos portadores – Financeiro > Relatórios > Relação de Títulos Pendentes (Rotina 7036): Ajuste no filtro “Múltiplos Portadores” (aba “Demais filtros”) para que ao selecionar um ou mais portadores no modo exclusivo, os mesmos não sejam exibidos no relatório. [311205]. 

MÓDULO FISCAL 

Ajuste arquivo CSV da Relação de Lançamentos/Notas – Relatórios > Relação de lançamentos/notas (rotina 6026): Realizado ajuste na geração do arquivo CSV para que o arquivo traga todas as informações que constam no arquivo em PDF. [312065]; 

Ajuste de centro de custo – Financeiro > Principal > Lançamentos Contábeis (7001)/Financeiro > Principal > Lançamentos de Caixa (7101): Realizado ajuste para não obrigar informar o centro de custo em lançamentos de adiantamentos, quando a configuração Controle de Adiantamento for diferente de Saldo do Adiantamento por centro de custo, configuração essa localizada em Configurações > Financeiro > Parâmetros (empresa) (7017). [313882]; 

Ajuste grid de parcelas – Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais > Nota Fiscal (Rotina 1057): Ajustado para que ao editar as informações na aba ‘Forma pagto”, a grid não fique mais carregando as parcelas infinitamente [314136]. 

MÓDULO FRENTE DE CAIXA 

Pagamento de Notas Fiscais com a opção de múltiplos cartões – Para realizar o pagamento por múltiplos cartões no módulo Frente de Caixa deve-se acessar:- Frente de Caixa > Principal > Enviar NF-e/NFC-e (rotina 1866).  

Nessa rotina estarão listadas todas as Notas Fiscais emitidas com a forma de pagamento “Cartão de crédito”. Para utilizar a função de pagamento por múltiplos cartões a Situação da Nota Fiscal precisa estar como “Passar cartão” ou “Em andamento”. 

Ao clicar no botão “Enviar NF-e” será aberta a Pop-up – Parcelamento de TEF no qual será possível escolher a opção de múltiplos cartões, após selecionar essa opção será apresentada na tela o parcelamento, onde é necessário selecionar a parcela e clicar no botão Inserir cartão.  Essa funcionalidade permite utilizar vários cartões para o pagamento, porém para utilizar mais que um cartão a política de prazo precisa estar configurada com número de parcelas maior que “um”.    

– Ao inserir os primeiros cartões deve-se sempre selecionar o maior número de parcelas cadastradas na política de prazo.  

Exemplo se a política possuir 8 parcelas > para o primeiro cartão deverá ser selecionado um número maior que a metade do total de parcelas da política de prazo, as parcelas selecionadas serão somadas e seu total será dividido em 5x. Seguindo nesse exemplo, restarão 3 parcelas para o segundo cartão, onde deve-se selecionar no mínimo 2 parcelas, que também serão somadas e divididas em 2x e, por fim sobrando apenas uma parcela para o terceiro cartão.   

Por fim deve -se clicar em Confirmar e será realizado o processo na máquina do cartão para cada um dos 3 cartões selecionados e, será realizada a impressão de comprovante de pagamento, alterando a situação da NF para cartão Autorizado. [313026]. 

Ajuste no cadastro – Módulo Frente de Caixa > Cadastros > Caixas (rotina 1830): realizado ajuste para que quando inserir um novo registro (+), a informação de filial do cadastro do usuário não sobrescreva a filial logada no cadastro do caixa. [312687]. 

MÓDULO MÁQUINAS 

Venda para entrega futura – Ajustado para que ao realizar uma venda para entrega futura no modulo maquinas a informação do proprietário do veículo seja atualizada, a alteração do proprietário ocorre ao realizar o faturamento do pedido (Rotina 2094). Esta informação pode ser visualizada em Oficina > Cadastros > Veículo > Cliente (Rotina 2003) [312706]. 

MÓDULO OFICINA 

Ajuste de prompt para relatório – Oficina > Relatórios > Relação dos Serviços Executados – 2707: Realizado ajuste na Prompt de Seleção de serviços para quando gerar relatório seja exibido os deslocamentos juntamente com os serviços [311974]; 

Modelo 22 para impressão de OS – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (rotina 2292): Criado novo modelo de impressão de OS, Modelo 22. Nesse modelo, caso a OS não tenha data de encerramento será apresentada a data prevista, o status é apresentado no relatório apenas se a ordem de serviço estiver faturada e, ainda na seção Serviços as colunas Qtda. e P.Unitário não são mais apresentadas. É possível configurar o modelo de impressão para o Modelo 22 nos parâmetros da oficina (rotina 2539) aba Impressão campo “Modelo da impressão de OS” [309043]; 

Default dos filtros da consulta OS – Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (Rotina 2292): Ajustes nos filtros para que mantenham o último valor informado, com exceção do filtro de período, caso o filtro de período esteja vazio ao recarregar a página ele será carregado com a informação de data de um mês atrás até o dia atual. [312631]; 
Validação dos apontamos na importação de OS Stara – Oficina > Processamentos > Importar Ordem de Serviço Stara (Rotina 2834): Ajustado para que ao dar seguimento da etapa 5 (Saídas) para a 6 (Apontamentos), seja validado os horários dos apontamos da OS (que está sendo importada) com os horários dos apontamos informados na Lista de Apontamento de Horas (rotina 2297), caso tenha algum conflito não é possível dar sequência. [312457]; 

Selecionar Serviços Conversão Orçamento/OS – Oficina > Ordens de serviço > Orçamento > Conversão Orçamento / OS – 2406: Ajustado para que na etapa 2 a flag “Marcar todos”, reconheça corretamente caso sejam marcados ou desmarcados os serviços convertidos do orçamento para a OS. [312577]; 

Validação de nota de entrega técnica – Cadastros > Veículo > Cliente > Lista de Veículos de Cliente (rotina 2003): realizado ajuste na validação de nota de entrega técnica, para que seja possível editar e salvar um veículo quando o cliente está no sistema Web mas a nota foi lançada enquanto o cliente ainda estava no ambiente Win. [313640]; 

Novo modelo de impressão – Oficina > Ordens de serviço > Lista de Ordens de Serviço (2292): Adicionado um novo modelo de impressão 18 de OS e NF-e onde consta Cor do veículo; Combustível; Data de venda do veículo e Nome vendedor que abriu a ordem de serviço. Na NF essas informações constam no quadro observações. Para realizar a impressão da NF com essas informações, deve ser configurado através da rotina Administrativo > Principal > Parâmetros (99900) o parâmetro #ImprimirOSModelo104 da classe @NFEImpressão deve estar configurado como “sim”. 
Acessar a rotina Administrativo > Configurações > Modelos e impressoras (1821), pesquisar o modelo DANFE, selecionar a filial desejada e editar no lápis o modelo de impressão para 139. 

Em seguida acessar: Configurações > Oficina > Parâmetros (2539), na aba impressões. no campo “Modelo da impressão de OS” deve ser selecionado o modelo 18. [310955]; 

Observação na Remessa de Itens Defeituosos – Oficina > Consultas > Remessa de Itens Defeituosos (Rotina 2956): Adicionado campo “Observação” na segunda etapa do processo de Remessa de Itens Defeituosos, o campo não é uma informação obrigatória, na NF esta observação estará no bloco “Dados Adicionais” (Canto inferior esquerdo). Caso uma observação padrão seja selecionada e algo seja informado no campo “Observação” o campo “Dados Adicionais” da NF irá apresentar estas informações da seguinte forma Observação + Observação padrão [310696]. 

Ajuste de obrigatoriedade do campo Vendedor – Oficina > Ordens de serviço > Lista de Ordens de Serviço (2292): Realizado ajuste no campo vendedor na aba Geral, para que ao editar uma ordem de serviço seja obrigatório constar a informação de um vendedor. [314113]; 

Ajuste nas regras de validações da conta faturamento – Lista de Ordens de Serviço (rotina 2292): Ajustadas regras de validações da conta faturamento no processo da oficina para que siga as mesmas corretamente: 

• Permite inserir uma política de prazo com conta faturamento quando o Tipo de Ordem de Serviço está para faturar a Cliente.  
• Permite utilizar um Tipo de Ordem de Serviço com conta faturamento quando a Política de prazo não possui conta faturamento.  
• Permite quando o Tipo de Ordem de Serviço está para faturar a Cliente e, a política de prazo não possui conta faturamento.  
• Não permite, quando utilizada uma política de prazo com conta faturamento e um Tipo de Ordem de Serviço que também possua conta faturamento, NÃO será possível finalizar o processo, mensagem de validação: “Não é permitido utilizar política de prazo com conta de faturamento pois o tipo de OS possui conta de faturamento”.  [314052]; 

Destaque de ICMS ST (devolução de compra/ NF-e complementar – Cadastrar > Operação > Cadastro de Operações (rotina 1010) – Realizada alteração para que na emissão de NF-e complementar de ICMS ST os campos com o valor do imposto obedeçam a configuração da operação. Quando no Cadastro das Operações estiver marcada com a opção NF Complementar e na Aba Outras Informações o campo ‘Destaque de ICMS ST (devolução de compra / Nf Complementar) estiver configurado como ‘Outras despesas’ o valor será destacado no campo ST não tributado e quando estiver configurado como ‘Campo próprio’ seja destacado em campo próprio. Alterado também a descrição do campo “Destaque do ICMS ST (devolução de compra) para “Destaque do ICMS ST (devolução de compra / NF-e complementar)” no cadastro da operação. Realizada correção na emissão de NF-e complementar de IPI para que o valor do imposto seja destacado no total do imposto e o total da base no total da base na capa da NF-e. [314148]. 

MÓDULO PATRIMONIAL 

Adição colunas ‘Data de Aquisição’ e ‘Data de Lançamento’ – Relatórios > Itens > Cadastro de Itens > Relatório de cadastro de Itens (rotina 10076) – Adicionadas as colunas ‘Data da Aquisição’ e ‘Data de Lançamento’ aos relatórios PDF e CSV. Ao gerar o relatório de Cadastro de Itens, onde no campo ‘Tipo de Período do item’ for selecionada a opção ‘Data de Aquisição’ é adicionada a coluna ‘Data de Lançamento’ e quando selecionada a opção ‘Data de Lançamento’ é adicionada a coluna ‘Data de Aquisição’. [310510].