ERP SOLUTION WEB- BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES- VERSÃO 10.006.013

Olá! 

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.  

Manter seu sistema atualizado garante evolução fiscal, devido as legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de performance, consistências e segurança.  

Para conferir se você está com essa versão do sistema em uso visualizar no rodapé do sistema se consta o número 10.006.013.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias efetuados: 

GERAL 

Ajuste no Sonar – Painel de Liberações/Aprovações (2736): Realizado ajustes para que ao gerar bloqueio de margem, a informação do “percentual de Margem Custo Política” visualizada no painel de liberações, seja apresentada corretamente no Sonar. [311215]; 

Ajuste Liberação Bloqueio – Realizada correção para que quando houver registros bloqueados (Orçamentos, Pedidos, Ordens de Compra, tanto no Módulo Balcão e Módulo Máquinas), e seja realizada a liberação desses bloqueios, que seus respectivos Status sejam atualizados corretamente, não mantendo o bloqueio. [311713]. 

MÓDULO BALCÃO 

Cálculo do ICMS ST embutido – Para consultar a formação do preço de venda onde tenha configurado o cálculo com ICMS ST embutido deve-se acessar:  Consultar > Formação Preço de Venda (rotina 1291): Realizado ajuste no cálculo de preço de venda para que se configurado na rotina Cadastro de Operações (rotina 1010) na aba “Outras informações” no campo Tipo calc.Icms ST e IPI informado ICM IPI embutido, sistema irá calcular o ICMS ST embutido, ou seja o preço de venda que foi calculado já vai estar embutido o ICMS ST, então quando emitida a nota fiscal irá efetuar o destaque do ICMS ST, porém o total da nota contará o total do preço de venda. Mesmo se for preço de venda baseado em custo médio e sem margem, como é o caso das transferências entre filiais, o sistema irá respeitar a configuração e embutir o ICMS ST e/ou IPI no preço de venda. [311094]. 

MÓDULO CONTABILIDADE 

Contabilização diária manual e rateio por centro de custo – Contabilizações > Contabilização de NFs > Contabilização diária (rotina 1072): Efetuada correção no processo de contabilização diária manual na qual se informado rateio da conta de contrapartida informada no lançamento por centro de custo (Rotina 7012) ou então houver no cadastro de centro de custos o rateio totalizando 100% (Rotina 7010) não será habilitada a etapa do Centro de Custo para que seja informado manual o rateio, gerando automaticamente o rateio de 100% para o centro de custo da nota. Caso não haja configurações de rateios por centros de custos nestas rotinas, será habilitado no lançamento da contabilização diária manual, após informar uma contrapartida de despesa ou receita, na qual possibilitará informar manualmente o rateio do centro de custo do lançamento. Estes processos não irão gerar consistências dos lançamentos por centro de custo se informados corretamente (Rotina 7011). [311129]. 

MÓDULO ESTOQUE 

Ajuste na validação de etiquetas – Cadastros > Predefinição para impressão de etiquetas dinâmicas > Consulta predefinição para impressão de etiquetas dinâmicas (rotina 2947): realizado ajuste para que ao inserir um novo registro com a marca de impressora Argox e informar 5 colunas, seja possível avançar sem apresentar mensagem de erro. [311648]. 

Alteração de código de produto – Processamentos > Alterar código produto (rotina 2977) – Ao realizar o cadastro de itens iguais em duas empresas diferentes do mesmo grupo, ao realizar a alteração de código produto foi realizado ajuste para que se não ocorra impactos nas outras empresas do grupo. [311561]. 

MÓDULO FINANCEIRO 

Ajuste no cadastro de contas analíticas – Cadastros > Contas > Contas Contábeis > Contas Contábeis (7002): Realizado ajuste no cadastro de contas analíticas para gravar corretamente o código e descrição no campo interno e mostre corretamente na rotina Lançamento de Transferência de Adiantamentos entre Contas (rotina 2926) na seleção do campo “conta de adiantamento”.  [309964]. 

MÓDULO FISCAL 

SPED PIS E COFINS – Arquivo Digital > Federal > SPED – EFD PIS/COFINS (rotina 6073): realizado ajuste entrada de bloco 1 do SPED PIS/COFINS (Rotina 1742) para verificar crédito anterior de PIS E COFINS, caso não houver utilização no período apurado o sistema irá gerar os blocos (1100 – Controle de Créditos Fiscais PIS/PASEP) e (1500 – Controle de Crédito Fiscais COFINS) com as informações correspondentes. [311756]; 

Apuração de Pis e Cofins – Livros > Apuração – PIS/COFINS (rotina 1742): Na apuração do SPED Pis/Cofins quando a empresa configurada como “Método de rateio proporcional” na rotina Parâmetros empresa (6029) e no período de apuração a empresa não tiver apurado crédito do imposto, ou seja, base de cálculo de crédito sem valores, foi realizado ajuste para não causar erros de divisão por zero. [311798]; 

Manifestação do Destinatário – Fiscal > Notas Fiscais > Painel NF-e destinadas para a empresa (rotina 2988) realizado ajuste em comunicações desnecessárias referente ao envio da manifestação do destinatário juntamente ao SEFAZ bem como o ajuste manual para que ao realizar a manifestação da nota fiscal seja solicitado apenas das notas que ocorreram duplicidade de evento. [311381]; 

Gravação de TAG – Transferência entre filiais > Pedidos (rotina 2562): Ajustado gravação da TAG “UF” dentro do grupo “veicTransp” no XML, quando emitido a nota de transferência entre filiais através da rotina 2562 [311681]. 

MÓDULO OFICINA 

Conta faturamento – Principal > Ordem de serviço (rotina 2292): Ajustado processo oficina Auto Center e Concessionária, adequando uso conta faturamento no formato de hierarquia, sendo: 

• Na abertura de OS sem conta faturamento no tipo de OS e sem conta faturamento na pol. de prazo, deve ser utilizada como conta faturamento a conta do cliente; 
• Na abertura de OS com conta faturamento no tipo de OS e sem conta faturamento na pol. de prazo, deve ser utilizada como conta faturamento do tipo de OS; 
• Na abertura de OS com conta faturamento no tipo de OS e com conta faturamento na pol. de prazo, deve ser utilizada como conta faturamento do tipo de OS; 

• Na abertura de OS sem conta faturamento no tipo de OS e com conta faturamento na pol. de prazo, deve ser utilizada como conta faturamento da pol. de prazo [311592].